用友进销存收款多了怎么办（用友软件进销存操作流程）

今天给各位分享用友进销存收款多了怎么办的知识，其中也会对用友软件进销存操作流程进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、用友t3进销存里预付款多,应付款少,如何冲销
• 2、用友U810.0中， 退回多收客户的货款怎样处理？最好有具体的操作流程！谢谢
• 3、用友财务软件收款金额重复入账怎么处理
• 4、在用友中当多收客户钱时怎么做分录

用友t3进销存里预付款多,应付款少,如何冲销

预付款本来就可以选择单据冲销的嘛。没用过t3，建议看一下深知霖进销存，有这方面的功能。

用友U810.0中， 退回多收客户的货款怎样处理？最好有具体的操作流程！谢谢

我想你是用了供应链、应收应付吧？

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如果是；做一个收款单红字即可！

如果是只要总账，我相信不用问了吧！

希望能帮到你

用友财务软件收款金额重复入账怎么处理

通过收款单据录入中的“切换”按钮切换成红字单据，进行录入，然后红蓝单据直接核销即可。

在用友中当多收客户钱时怎么做分录

可以采用红字冲销分录，将多收的款项多红字分录即可，其他相关科目也要冲销，如果款项还未退还客户，可以先计入其他应付款。用友做红字凭证只要在金额前打-号就出红字了

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