本篇文章给大家谈谈用友借方科目不匹配怎么办，以及用友借方科目非辅助核算,不能录入借方大类对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友结转制造费用时借贷方不对怎么办
“可以使用自定义结转功能。贷方科目就是制造费用的明细科目,有几个明细子目,逐个科目写结转的取数公式。有几列(辅助项目)需要写参数的都写进去。 进入那个总账——期末——转账设置——自定义结转设置 然后进去自己增加。 在里面填写分录,比如制造费用每个月基本都是取‘制造费用’的期末数转入‘主营业务成本-制造费用’ 那么那个设置就这么填 科目就填 制造费用 然后方向 公式选QM(期末),然后具体选择里面不填科目。(这个不填就默认取你前面选的制造费用) 如果我制造费用有下级科...
借方科目与借方项目大类不匹配，该怎么解决
在记账时修改即可，具体如下：
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借方增加的科目有：资产类，费用类；贷方减少。贷方增加的科目有：负债，所有者权益，收入类，贷方减少。 根据业务发生的内容记账。 例如：企业购买原材料， 借：原材料 资产借方增加 贷：库存现金 资产贷方减少。
拓展资料：
看点01
“补贴收入”在会计报表如何设置问题 对企业收到即征即退、先征后退、先征后返的增值税，现行财会规定，应通过“补贴收入”会计科目来反映。“补贴收入”科目属“损益表”科目，而该科目反映的经济业务只在“损益表”中反映，期末无余额。损益表中无“补贴收入”项目，可在“其它业务利润”项目中反映。
看点02 被税局检查需要补交的所得税处理
1)调整应交所得税 借：以前年度损益调整 贷：应交税金--应交所得税
2)将“以前年度损益调整”科目余额转入利润分配 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整
3)补交税款时 借：应交税金--应交所得税 贷：银行存款 对查补的前年度的企业所得税，在编制损益表时，通过“以前年度损益调整”项目来反映。
看点03 购进货物发生收料在前、付款在后或发票未到的帐务处理问题 借：原材料 贷：应付帐款--暂估应付款 下月初用红字冲销； 收到票时： 借：原材料 应交税金--应交增值税(进项税额) 贷：应付帐款 看点04 代理出口的会计处理
1、收到代出口商品时 借：受托代销商品 贷：代销商品款
2、出口销售时，按实际售价 借：银行存款(应收帐款等) 贷：应付帐款 同时结转商品销售成本 借：代销商品款 贷：受托代销商品
3、归还出口商品货款并计算代销手续费收入 借：应付帐款 。贷：代购代销收入(手续费收入) 银行存款
借方科目与借方项目大类不匹配,该怎么解决
科目指定项目核算需要增加项目大类，建议您参照会计准则进行账务处理。
温馨提示：以上信息仅供参考。
应答时间：2021-07-16，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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