今天给各位分享用友坏账多做了怎么办的知识，其中也会对用友如何进行坏帐处理进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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用友软件做付款单时多做了一笔该怎么删除，月末就结不了账，虽然像凭证那样作废删除了，可是最后还是会？
删除凭证后，你应该是把那个凭证号删除了，导致不连续。你看下删除的凭证号，把最后一笔的凭证号修改成那个，让整个月都连号就可以了。
转销后又收回为什么增加坏账准备 多了坏账准备如何处理
1、因为在进行增加了坏账准备之后，就相当于是恢复之前不转销的时候的坏账准备，也就是计提的坏账准备，主要是款项能够收回来。而计提的坏账准备实际上相当于数额不变。等年底的时候，如果发现计提的坏账准备多了，可以通过冲销的方式，即，借:坏账准备；贷:资产减值损失，来调整坏账准备的金额。
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2、在做转销的时候采用的方式是，借:坏账准备，贷:应收账款；在收回时做账是，借:应收账款，贷:坏账准备。
用友U8坏账账务处理
用友U8坏账账务处理
对于公司的财务来说，基本上每个月都会发生坏账，或者每个月都会预提坏账准备，财务工作离不开坏账的处理，在这里，教授大家当坏账发生时，怎样用用友U8操作处理坏账?下面是我为大家带来的用友U8坏账账务处理的方法，欢迎阅读。
工具/原料
用友U8
方法/步骤
1.登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。
2.打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的`“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。
3.出现如下界面，选定需要做坏账的一列，“本次发生坏账金额”会被填充。再次检查下所选列是否是自己需要做坏账的项目。检查好后，点击右上角“OK确认”。
4.页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整，凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目，金额自动出现。做完凭证后，点击右上角保存键，会出现”已生成“字样，表示凭证已完成。
5.这种作账方式，是在应收系统，如果想查询可以从总账系统进入，总账--凭证--查询凭证，点击确定，查看自己所做的凭证。
6.查询自己所作凭证是否正确，可以进入应收系统，看坏账是否已冲销前期账款。进入应收系统--单据查询--收付款单查询，输入相关的筛选条件，点击确定，直接看相关客户的应收款是否有减少。
注意事项
在做账之前，先查询确定是否真的有这笔应收款，如果系统里没有这笔应收款就不需要作坏账。
在收付款单查询里有这些金额，如果是重开票，在应收单查询里也可能会有这笔金额。
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关于用友坏账多做了怎么办和用友如何进行坏帐处理的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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