本篇文章给大家谈谈用友核销后怎么办，以及用友如何手工核销对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友中核销处理的意思是什么，通俗点。
当你的供应商或客户有款没结的时候。你会把它形成一笔应付款或应收款，当这笔款收到的时候你要用这笔款和之前的应付款或应收款做冲销，这就是核销
1、核销：是指对某项往来款项的清偿。
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比如对应收帐款的核销：某公司经常购B公司的货物，双方约定月结款项。以下为近几个月的业务：
1月2日购500元。
2月4日购800元。
3月2日购500元。
假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款，B公司一直到3月3日支付1000元的货款。那么到底这是属于还哪一笔的货款呢？这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。
若B公司说这是支付两笔500元的业务款，那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。保留2月4日的那笔。
若无法知道具体给付的是哪笔业务。那就按先挂账的先销账的原则，先核销1月2日购500元，2月4日购800元，其中的500元。余2月4日的300元及3月2日的500元。
2、冲销：对错误的会计记录进行冲抵叫做冲销，如：红字冲销法。
3、转销：按照一定的法规和会计政策对某项会计记录予以撤销，如：对无法支付的应付帐款予以转销。
往来核销的方法
总账中的核销只以核算项目和业务编号为准。
对于业务编号，系统提供两种方法：“业务编号相同核销”和“业务编号不相同核销”。业务编号在录入凭证时录入，如果没有选择“业务编号不相同核销”选项，核销时按业务编号进行核销，列出业务编号相同但业务记录相反的凭证的信息，类似应收款中的核销管理，但总账的核销比较简单，不按收款日期而是按业务发生日期，这样在账龄分析表中则不存在到期或是未到期的情况，账龄的计算以业务的发生日期起、所有未核销的业务至截止日的时间。如选择“业务编号不相同核销”选项，则没有业务编号相同的限制，按顺序进行核销。所以用户应慎用该功能，建议先进行业务编号相同的核销，再进行业务编号不相同核销，而且建议用手工核销，这样能保证核销结果精确。
对于核算项目，如果要进行核销的会计科目只带有一个核算项目，那么需要保证核算项目完全相同的情况下才能进行往来核销；如果会计科目带的是多个核算项目，那么用户可以自行选择是在核算项目组合完全相同的情况下核销，还是选取核算项目组合中的某一个核算项目相同进行核销，关键在于核销的过滤条件中是选择了一个核算项目进行过滤还是选择核算项目组合进行过滤。
在核销时，系统提供同一个方向的发生额，但一正一负的情况，如应收账款先录入一笔正的发生额100，而后又录入了一笔负数-50，这两笔发生额都在借方，可以进行核销，同理如果是同在贷方的一正一负的两笔业务也同样可以进行核销。
在核销中可以选择不同的币别，如果是外币，对于原币已经核销为0但本位币没有为0的情况，应分开计算原币和本位币进行相应的计算。
在进行核销处理时，此时显示的是分录的信息，通过查看凭证的按钮则可以查看相应的会计凭证。
在用友U8系统中销售发票复核后还需要如何处理?
用友U8系统中销售发票复核完毕以后在销售管理模块应该就没有后续处理了，后续处理应该是其他模块的任务了：
1、同时使用了“应收款管理”模块的，要在应收模块中进行“应收单据审核”，并与收款后填制的“收款单”进行对应“核销”，并通过应收模块“制单”(生成凭证)；
2、如果没有启用“应收款管理”模块的，销售发票应该是在“存货核算”模块去生成销售收入、销售成本的凭证。
在用友软件中，应收系统的核销的作用是什么？
其作用就是细化管理应收账款，通过核销，可实时关注每笔应收款项的收款及余额情况。每收到一笔款项，让其具体跟某比或几笔应收款核销完后，可实时的看到该笔应收账款的余额是多少，已收到多少款，还剩多少款需要收回。
用友软件应收系统核销的具体步骤：
1、打开用友U872的主页，点击销售，在弹出的对话框选择客户往来，在弹出的对话框选择收款结算。
2、点击收款结算会进入收款单的界面，在客户栏里输入关键词，点击搜索。
3、点击搜索以后，可以看到自己需要的相关信息，如果没问题，点击核销按钮。
4、点击核销以后，在点击保存即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。
erp u8里已核销的付款单如何取消核销
1、首先打开手机，找到该软件点开，点开后会看到“业务导航”，点击。
2、然后下方会出现“应付款管理”，点击“应付款管理”。
3、一直往下看，找到“其他处理”点击，然后会出现一个“取消操作”点击“取消操作”就可以了。
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参考资料来源：用友U8_百度百科
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