用友费用做贷方了怎么办（用友财务费用做了贷方）

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本文目录一览：

• 1、在用友UFO报表中,损益表财务费用公式是本月借方发生额,不小心把利息做在了贷方，已经记账结账了，怎么办
• 2、用友软件中把2018年财务费用做成了贷方，现在跨年了怎么冲
• 3、用友将管理费用误记入贷方，重新建账，余额表与财报数额有差异，怎么调账？注：重建账套，不能反结账
• 4、用友将管理费用误记入贷方，利润表与资产负债表数额有差异，怎么调账？注：重建账套，不能反结账

在用友UFO报表中,损益表财务费用公式是本月借方发生额,不小心把利息做在了贷方，已经记账结账了，怎么办

两种方式：

一、取消记账（对账界面按：CTRL+H），取消审核（审核界面有：取消），然后修改凭证。

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二、修改取数公式，将公式中的FS(科目,借……）改成：FS(科目,借……）+FS(科目,贷……）。

建议你修改凭证，这样的好处是账务工整，明确。

用友软件中把2018年财务费用做成了贷方，现在跨年了怎么冲

根据会计准则要求，跨年的费用不得冲回，如果发生错误要用以前年度损益调整这么科目调整。可以追溯以前损益

用友将管理费用误记入贷方，重新建账，余额表与财报数额有差异，怎么调账？注：重建账套，不能反结账

这就是一年一个账套的局限性。如果是金蝶的就没有这个困扰了。报表公式应该可以调整，或者是在设置里看一下账簿取数的设置，应该就可以了。

用友将管理费用误记入贷方，利润表与资产负债表数额有差异，怎么调账？注：重建账套，不能反结账

做调整凭证，把错误凭证红字冲销。重新做正确的凭证，记账。

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