用友发生坏账怎么办（用友如何进行坏帐处理）

本篇文章给大家谈谈用友发生坏账怎么办，以及用友如何进行坏帐处理对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、用友中在进行坏账发生业务时，提示请您先进行坏账的初始设置？如何做啊？谢了
• 2、用友U8坏账账务处理
• 3、用友怎么设置坏账准备
• 4、坏帐怎么处理？
• 5、用友v8.61系统提供的坏账处理方式有哪些

用友中在进行坏账发生业务时，提示请您先进行坏账的初始设置？如何做啊？谢了

步骤如下：

1、登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。

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2、打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。

3、输入正确的客户名称，点击确定。

4、页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整，凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目，金额自动出现。做完凭证后，点击右上角保存键，会出现”已生成“字样，表示凭证已完成。

5、这种作账方式，是在应收系统，如果想查询可以从总账系统进入，总账--凭证--查询凭证，点击确定，查看自己所做的凭证。

用友T3导入凭证

1.在安装目录下T3系统工具Excel导入导出文件中，选择到“凭证”模板，将需要凭证数据整理填写到模板中；

2.点击【开始】-【T3系列管理软件】-【T3系统工具】，用账套主管登录，在【导入导出设置】-【总账系统】-【凭证】中查看导入导出Excel路径设置是否正确；

3.在【数据导入导出】-【可选科目】中，将【总账系统】的【凭证】，【添加】到【已选科目】中，【选项】中设置【外部excel文件数据导入到用友通】，然后点击【执行】即可导入凭证；

4.在导入凭证完成后，在弹出保存的凭证界面，点击【编辑】--【成批保存凭证】即可。

用友t3反结账操作的方法

1、用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件，打开用友通，进入总账系统。

2、进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账，期末结账。

3、选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份，选择成功之后按下复合键Ctrl＋shift＋F6。

4、最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反结账成功了。

用友t3删除帐套方法

1、备份、删除帐套：

为防止因意外情况发生导致数据丢失，要经常进行帐套备份：

系统管理—系统—注册—用户名admin，密码—确定—帐套;

备份：指定备份到的路径，备份形成的文件是uf2kact.lst和ufdata.ba_;

恢复：到帐套的备份路径下，点击uf2kact.lst的文件引入，则帐套就恢复回来了;

2、删除帐套：以admin登陆系统管理—点击帐套下的备份，点击“删除当然备份帐套”按钮，则该帐套备份后从软件中删除;

3、修改帐套：系统管理—系统—注册—用户名：帐套主管，密码—选择帐套—确定—帐套菜单—修改;可以修改的信息：帐套名称，单位信息，没有使用过的分类信息和编码方案。

4、启用新增模块：系统管理—系统—注册—用户名：帐套主管，密码—选择帐套—确定—帐套菜单—在新增的模块前打钩。

用友U8坏账账务处理

用友U8坏账账务处理

对于公司的财务来说，基本上每个月都会发生坏账，或者每个月都会预提坏账准备，财务工作离不开坏账的处理，在这里，教授大家当坏账发生时，怎样用用友U8操作处理坏账?下面是我为大家带来的用友U8坏账账务处理的方法，欢迎阅读。

工具/原料

用友U8

方法/步骤

1.登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。

2.打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的`“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。

3.出现如下界面，选定需要做坏账的一列，“本次发生坏账金额”会被填充。再次检查下所选列是否是自己需要做坏账的项目。检查好后，点击右上角“OK确认”。

4.页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整，凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目，金额自动出现。做完凭证后，点击右上角保存键，会出现”已生成“字样，表示凭证已完成。

5.这种作账方式，是在应收系统，如果想查询可以从总账系统进入，总账--凭证--查询凭证，点击确定，查看自己所做的凭证。

6.查询自己所作凭证是否正确，可以进入应收系统，看坏账是否已冲销前期账款。进入应收系统--单据查询--收付款单查询，输入相关的筛选条件，点击确定，直接看相关客户的应收款是否有减少。

注意事项

在做账之前，先查询确定是否真的有这笔应收款，如果系统里没有这笔应收款就不需要作坏账。

在收付款单查询里有这些金额，如果是重开票，在应收单查询里也可能会有这笔金额。

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用友怎么设置坏账准备

用友设置坏账准备的方法是选择应收余额百分比、帐龄分析法后，点击应收款管理设置，录入提取比率0.5录入坏账准备科目即可。坏账是指企业无法收回或收回的可能性极小的应收款项。由于发生坏账而产生的损失，称为坏账损失。企业发生坏帐，造成坏帐损失是一种很正常的现象。

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坏帐怎么处理？

坏账的账务处理方法如下：

1、直接转销：即在坏账发生的时候，直接将坏账计入到坏账损失中，这种方法的优势是在记录坏账时核算相对简单。

2、备抵法：就是在坏账发生之前就对坏账做好准备，然后在坏账发生的时候再减去坏账准备，这种方法核算起来比较复杂，但是在坏账发生的时候又减少了操作。

以上就是两种坏账的账务处理方法。

坏账：企业无法收回或收回的可能性极小的应收款项。

坏账损失：企业未收回的应收账款经批准列入损失的部分。

坏账准备：企业的应收款项（含应收账款、其他应收款等）计提的，是备抵账户。

银行的坏账的处理方法:

协商还款银行在发现有坏账和烂账之后，都会先和借款人协商让其还贷，这样是最简单快速的方式。如果协商不成功，对于金额较大或者时间较长者银行会采取起诉方式要回贷款，查封借款人的其他财产并扣划资金。

2. 处理抵押物或者担保人偿还在进行贷款时，有时候需要提供抵押物品，如果借款人无法偿还贷款，那么银行可以进行正规的抵押物拍卖，拍卖所得资金扣除欠款。

如果没有抵押物，那么借款人名下有车产、房产等资产会经过法院起诉判决之后，银行会对这些物品进行变卖资产用于偿还借款。

3. 借新还旧这个方式主要是针对哪些企业贷款，如果企业因为经营困难，但是根据市场来看该企业还有发展空间，银行届时会选择在为企业提供一笔贷款借助于起死回生渡过难关，或者是直接将债券转股权，把不良资产变成银行对企业的投资股份。

扩展资料:

银行坏账是什么意思银行坏账其实就是放出去的资金收不回来，也被称之为烂账，产生的原因主要有这几种：1、逾期贷款，本息款拖欠了180天以上还没有归还，归之为坏账。2、呆滞贷款，贷款拖欠逾期三年的。3、呆账贷款，贷款人死亡或者出逃的，还有某些特殊账款静国务院批准的，也是坏账。

用友v8.61系统提供的坏账处理方式有哪些

系统提供两种坏账处理的方式，即备抵法和直接转销法。

如果选择备抵法，还应该选择具体的方法，系统提供了三种备抵的方法，即：应收余额百分比法，销售收入百分比法，账龄分析法三种方法。这三种方法需要在初始设置中录入坏账准备期初和计提比例或输入账龄区间等。并在坏账处理中进行后续处理。

如果选择了直接转销法，可以直接在下拉框中选择该方法即可。当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用即可。

关于用友发生坏账怎么办和用友如何进行坏帐处理的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。