用友发票审核错误怎么办（用友发票取消审核）

本篇文章给大家谈谈用友发票审核错误怎么办，以及用友发票取消审核对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、用友u8.72页专用发票号错了 已经审核已记账已现付已结算 还能修改吗 怎么修改 谢谢
• 2、用友u8如何取消发票审核
• 3、用友软件记过帐后发现凭证错误怎么办
• 4、以用友软件为例,若某张凭证审核记账后发现该凭证错误,应如何纠正错误。试举例说明
• 5、用友ERP发票结算后发票错误如何处理

用友u8.72页专用发票号错了 已经审核已记账已现付已结算 还能修改吗 怎么修改 谢谢

还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。

1、删除凭证

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2、取消结算

3、取消审核

4、修改

用友u8如何取消发票审核

1、打开用友u8，从财务会计-总账-凭证-审核凭证来进入。

2、来到凭证审核的界面，检查无误以后直接选择确定。

3、这个时候如果没问题的话，点击需要取消发票审核的相关凭证。

4、这样一来在点击取消以后，即可实现用友u8取消发票审核了。

用友软件记过帐后发现凭证错误怎么办

首先，先反记账：总账---期末---对账，这个界面按ctrl+H

，提示恢复记账前状态已经激活。

然后再去，总账---凭证----恢复记账前状态，选择恢复到月初。

如果凭证已经审核，还要到审核凭证里面反审核，然后去填制凭证里面，找到有错凭证来修改！

以用友软件为例,若某张凭证审核记账后发现该凭证错误,应如何纠正错误。试举例说明

到"总账-期末-对账"里面同时按下ctril+h建，提示反记账功能被激活，然后到"总账-凭证"里面有恢复记账前状态的功能，点击后再做反审核，到审核功能里有反审核按钮，如果有出纳签字就反出纳签字，做法和反审核一样，然后就可以修改凭证了。

用友ERP发票结算后发票错误如何处理

你做了“应付款管理”里的“应付单据处理”没？如果做了且生成凭证…你首先要在“应付款管理”凭证查询中删除凭证…然后再到总账中删除这张凭证…然后再到“采购管理”中的“采购结算”的结算单列表，打开后应该可以看到你结算的那比业务…选中它，删除就可以了…我这些步骤是872版本的…

用友发票审核错误怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友发票取消审核、用友发票审核错误怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。