用友发票金额填错了怎么办（发票金额填写错误怎么办）

本篇文章给大家谈谈用友发票金额填错了怎么办，以及发票金额填写错误怎么办对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、用友u8软件凭证金额填写错误，要怎样删除
• 2、用友软件里面，已经结过账了，而且是上两个月的帐，现在发现金额写错了，怎样更正啊
• 3、用友软件将进项发票数额录错了，报表已经上报，怎么办？
• 4、用友软件里，进项发票金额输错了，企业所得税也申报了，这个月可以改吗？
• 5、认证发票后发现金额错了，怎么做账？
• 6、发票金额开错了怎么办

用友u8软件凭证金额填写错误，要怎样删除

1：a、请在控制面板打印机中将该打印机非打印区域设为0。同时检查打印专项设置中的页边距大小可参照如下设定单位为0.1mm：打印金额式凭证：左上右下边距分别设置为279，5，8，8；打印外币金额式凭证：左上右下边距分别设置为258，5，8，8。以上边距可具您实际情况进行适当调整；

b、如果使用了u8打印纸，也可尝试选择6.0打印纸。

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c、卸载软件，重新安装即可。

2、在打印机设置里将手动送纸，改为自动送纸；

3、主要为驱动程序错误，应该为epson程序，但是装成了hp驱动，更改后仍无效，后发现printx表有问题，从999帐套导入后问题解决。

导表操作请联系当地服务商.

有不明白的可以联系我keweisoft.com

用友软件里面，已经结过账了，而且是上两个月的帐，现在发现金额写错了，怎样更正啊

恩，要么做凭证来冲销，要么返回去修改原始凭证

做凭证冲销很简单

返回去修改凭证操作如下：

第一步、取消结账

月末处理—月末结帐—现在最后结帐月份—Ctrl+Shif+F6—录入账套主管密码—确定

第二部、恢复记账前的状态：

总帐桌面—期末—对账—打开对账窗口—Ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态被激活”—确定—退出对账窗口—总帐桌面—凭证—恢复记账前状态—恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态—确定—录入账套主管密码—确认

第三步、取消审核

这个很简单，在哪审核的，就在哪取消，审核按钮旁边有取消审核的按钮

第四步、修改你要改的那张凭证就OK了

第五步、重新审核凭证、记账、结账，所有工作都OK了

用友软件将进项发票数额录错了，报表已经上报，怎么办？

这个月差错更正吧，把上个月做错的红字冲了重新做

就是你说的调整分录：按照你错的那笔照抄，数写成负的，等于把那笔冲了；紧接着下面写正确的。摘要写：调整***号凭证，把发票（或复印件）附到后面。

用友软件里，进项发票金额输错了，企业所得税也申报了，这个月可以改吗？

调整分录，当月，税是预交的，保证一、二季度合计上交数与报表数一致，可以的。

认证发票后发现金额错了，怎么做账？

开一份与原发票信息一样的红字发票进行冲销，然后再开正确的发票。

一，开错的发票应该怎么做账，主要有以下几种情况：

1、收到发票发现有误，未认证的情况；可以直接将发票联、抵扣联退回给销货方，由销货方作废（当月）或销货方申请开具红字发票并开出正确的增值税专用发票（跨月）； 购货方收到正确发票抵扣联和发票联，凭发票联正常做账。

2、收到发票认证后发现有误的情况；由购货方申请红字发票申请，销售方开具红字发票并开出正确的增值税专用发票； 原增值税专用发票已用于申报抵扣的，应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方，不能作废，开票方不需要收回原开具的发票。购买方可在 “新系统”中填开并上传《信息表》申请开具红字专用发票，然后根据开票方开来的红字发票后作进项税额转出，再由开票方重新开具蓝字发票给公司。

二，已认证的发票对方能作废吗？原则上已经认证的发票不允许对方作废。但是实际上有时候在沟通不畅的时候，会出现一方认证一方作废重开的情形。处理办法是：认证方做进项税转出即可。但是发票不能退给对方，对方作废之后没有作废发票在手边，对于税务的发票与项检查需要出具说明。

三，已认证的发票开具红字发票账务处理：

（1）发票已认证，必须做账

借：库存商品/原材料等应交税费－应交增值税（进项税额）

贷：应付账款/银行存款

（2）对方作废时，进项税额必须转出借：库存商品/原材料等 红字贷：应付账款/银行存款 红字应交税费－应交增值税（进项税额转出）（2）取得正确发票时按（1）入账。

发票金额开错了怎么办

一、正文回答

当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。如果是需要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。

二、分析

发票开错一般可以分为两种情况，销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误，购货收票方的原因，例如对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。

三、什么是发票？

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。税务机关是发票主管机关，管理和监督发票的印制、领购、开具、取得、保管、缴销。

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