今天给各位分享用友发票存货没有怎么办的知识，其中也会对用友货到票未到怎么处理进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、用友生成销售专用发票为什么显示存货量不够？
- 2、在用友U8V10.1中录入销售专用发票，保存的时候显示”以下存货可用量不足”。该怎么办？
- 3、在用友U8V10.1中录入销售专用发票 ，保存的时候显示”以下存货可用量不足”。该怎么办？
- 4、用友软件输入销售发票时显示货物库存量为0怎么办？
- 5、用友存货系统如果没有发票结算如何消去暂估
用友生成销售专用发票为什么显示存货量不够？
这个问题说明库存管理中你的处理还不到位，比如（1）期初结存的数量没有审核：处理方法就是，期初结存界面，每个仓库点击批审；（2）入库单没有审核记账。上述两种原因都可能导致，看上去有东西，实际上系统没有确认。
在用友U8V10.1中录入销售专用发票，保存的时候显示”以下存货可用量不足”。该怎么办？
在用友U8V10.1中录入销售专用发票，保存的时候显示”以下存货可用量不足”是设置错误造成的，解决方法为：
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1、首先应该联系用友的技术人员，下载用友U8软件的系统，然后再登录进去到U8软件的系统，在登录时需要输入对应的用友账号信息。
2、登录进来之后，在左侧经典树形栏选择财务会计--应收款管理--收款处理--收款单据录入，并点击“收款单据录入”。
3、想要录入收款单，可以点击左上角的增加标志，单据编号可以提前设置好，设置的时候可以按照日期来设置，在点击增加的同时，单据号就会自动的随日期的变化而变化。
4、然后将收款单界面对应的客户、结算方式、结算科目、币种、金额、业务员、项目、摘要这些信息全部都录入完整，在录入这些信息的时候，可以按回车键一项项的录入，不用再使用鼠标去点击。
5、收款单的这些信息录入完之后，点击保存、审核，此张收款单就录入好了，然后就是将此收款单生成凭证，将收款金额结转到总账模块中。同样在此界面选择凭证处理--生成凭证--收付款单--确定。
6、录入的收款单信息全部都显示出来之后，可以在标题栏选择：全选--合并--制单来将这些收款单生成对应的凭证，然后将凭证进行保存，打印即可。在对应的总账模块就会查询到这些收款单所对应的信息。
在用友U8V10.1中录入销售专用发票 ，保存的时候显示”以下存货可用量不足”。该怎么办？
操作用友软件时，如果销售出库数量大于库存量，是不能制单的，出现这种情况：
一、检查入库数量，有没少入库，调整入库数量后，再销售出库；
二、如果实物已到库，但没有到票，可以先暂估入库，待后期到票后红冲，再作正常入库；
三、如果是特殊情况，可以在存货设置里，勾选允许负库存。
以上就是解决方法。
用友软件输入销售发票时显示货物库存量为0怎么办？
按正常的业务逻辑销售发票是根据销售订单或者销售发货单自动生成的，而你的销售发票是手工自动录入的，会检查库存可用了，明显是不够用了，要是保存发票应急的话，就在销售选项里面对可用量的控制做下调整即可，但从你的业务表象来看这样处理业务，久而久之可能会形成货、票、款的校验关系出问题，建议业务还是严谨些的好！希望能对您有帮助
用友存货系统如果没有发票结算如何消去暂估
金蝶，用友，各有个的优点，也有各自的缺点！用友通里暂估处理是在采购模块和核算模块来实现的，如果贵公司在做采购时没有收到发票，那可以直接做采购入库单，到月底还没有收到发票，那也不用管它，系统会自动做暂估处理，到下个月，如果收到发票，那就可以安正常处理方式，做一张采购发票，然后做采购结算，再到核算里做暂估处理就可以了！如果公司买货根本不需要发票，那直接做其他入库单，这样货就可以直接写入库存，也不需要做发票处理！
用友发票存货没有怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友货到票未到怎么处理、用友发票存货没有怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
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