本篇文章给大家谈谈用友对账没有两清怎么办，以及用友自动对账没有两清的对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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请教用友 会计软件如何对账
1、登录到“企业应用平台”。
2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账”→“银行对账”的顺序分别双击各菜单。
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3、在弹出的“银行科目选择”对话框中选择相应的银行存款科目和月份后点击“确定”。
4、在“银行对账”界面中点击如图工具栏中的“对账”按钮。
5、在“自动对账”对话框中取消对“结算票号相同”的勾选，然后点击“确定”。
6、在“银行对账”界面出现了对账结果。在自动对账后如果发现一些应勾对而未勾对上的账项，可以分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。
用友U8银行对账时不平衡，没有两清
没有两清就是还有部分企业账与对账单对应的明细项目未对应
有这样几种情况
1、企业已付已经入账，而银行没有做账，造成未达账项目，这种一般是企业开出的支票，对方收到后尚未解入银行中
2、企业已收已经入账，银行未收没有做账，造成未达账项目，这种一般是企业收到支票存入银行，而银行尚未入账，这种很少见到
3、银行已付企业没有拿到单据未入账，造成未达账项目，这种一般是代扣款项
4、银行已收企业没有拿到单据未入账，造成未达账项目，这种一般是电汇、贷记凭证入账，企业尚未拿到单据
除此之外还有输入凭证金额错误，方向错误，期间前后跨期等原因
希望能对你有所帮助
用友T3的总账怎么进行客户往来两清操作
往来两清的好处：对已达往来帐应该及时做往来帐的两清工作，以便及时了解往来账的真实清况。在用友通T3财务软件中的详细步骤如下：
（1）打开用友T3软件，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：
（2）点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，输入客户往来期初，客户选择“客户A”：
（3）客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户“客户A”：
（4）打开往来管理，点击“客户往来两清”，科目选择“1122应收账款”，客户选择“客户A”：
（5）在客户往来两清的界面，可以 “自动勾对”和“手工勾对”：
a)、点击“自动”按钮后会提示两清范围：
针对满足条件的记录进行自动勾对，显示为“○”：
需要取消两清，直接点击“取消”按钮
b)、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对,具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。
手工勾对用“Y”来表示：
关于用友里面的“客户往来两清”
当业务比较少的时候没有进行两清感觉不出有什么来，但当往来业务较多，为了及时了解应收款的结算情况和未达账情况就需要进行两清，这倒不是为了体现出用友的什么操作，而是为了应收账和未达账的管理而设定的。
所谓的自动两清不好无非就是怕两清条件没有设置好从而将不应两清的业务进行了两清，从而导致企业丢失相关数据造成损失，手动的话可以挨个检查，尽量减少出错。
但这也不应该就认为自动两清不好，因为业务的处理和条件的设置还是由人来完成的，本质出错的地方还是在人。
用友u8银行对账不能自动两清
你可以手动对账啊，自动对账的时候只有借方或者贷方一致时才会自动对账成功。
但是银行的账和企业自己的账总有区别的，比如你的一笔业务记了1000元，但是银行的账上边记了两笔，一笔400，一笔600.这样就对账不成功。你的账还需要你自己把贷方的金额和银行的贷方的金额比对一下，手动对账的
关于用友对账没有两清怎么办和用友自动对账没有两清的的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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