今天给各位分享用友初库存暂估后怎么办的知识，其中也会对用友暂估入库的账务处理进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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用友U8暂估业务处理方法
① 次月到票，结算成本处理 ，生成红蓝单据冲全部暂估
②次月到票，结算成本处理 ，生成红蓝单据冲部分暂估，剩余的蓝单接着等待发票回冲，直到 红冲完毕
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③ 按照暂估价出成本， 后面处理的模式取决于选项中结算价与暂估价不一致是否调整出库成本是否打钩，仅限于 先进先出 后进先出，个别计价，三种计价方式， 不打勾的情况下后面的实际价格会除以数量出一个平均数，毕竟之前的出库成本已经生成过凭证了， 两种方式成本都是自动调整的
在用友中怎样进行暂估成本处理
1、对于暂估记账的入库单，发票到时，入库数量全部结算后，要在核算模块进行“暂估成本处理”，如果没有执行“暂估入库成本处理”的操作，则平时月份在期末处理的时候不提示，但12月份在进行核算模块期末处理的话，就会出现上述提示
2、核算模块已经进行了“暂估成本处理”，但是在“采购结算“ursettlevouchs”中“是否记账”标志仍是“否”，也会出现上述提示。
扩展资料
《国家税务总局关于印发企业所得税税前扣除办法的通知》（国税发[2000]84号）中第三条：纳税人申报的扣除要真实、合法。真实是指能提供证明有关支出确属已经实际发生的适当凭据，合法是指符合国家税收规定，其他法规规定与税收法规规定不一致的，以税收法规规定为准。
实务中税务较多运用的原则是：在企业所得税汇算清缴前发票已到达的或能提供能充分证明暂估入账真实性的其他原始凭证如合同等就不必做纳税调整，否则应做纳税调整，以防止企业滥用暂估入账。
参考资料来源：百度百科-暂估入账
谁知道用友T3采购暂估入库的处理流程
1、采购的时候在采购模块填制采购入库单，因为发票未到，所以在核算模块对入库单记账，制凭证的时候
借：原材料/库存商品
贷：材料采购
2、如果你是采购的是单到回冲的暂估方式，那么次月或者发票到的月份通过采购入库单生成发票，并进行采购结算，核算模块进行暂估处理则回自动生成一张蓝字回冲单和一张红字回冲单并生成凭证
借：原材料/库存商品(红字)
贷：材料采购(红字)
借：原材料/库存商品
贷：应付账款/银行存款/库存现金、
这个就是单到回冲暂估方式下的操作流程
第一次用财务软件，用友T+期初库存暂估后续怎么回冲
做进货单或者发票，具体根据立帐依据确定，注意，需要参照之前暂估的入库做进货单，然后正常结算就可以。所有成本差异，系统会自动用调整单调整。
关于用友初库存暂估后怎么办和用友暂估入库的账务处理的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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