本篇文章给大家谈谈用友存货发票怎么办，以及用友存货正常单据记账对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、用友存货系统如果没有发票结算如何消去暂估
- 2、用友ERP ，物料入错了存货编码,但已入库已结账,发票已做,怎么办
- 3、用友U8+存货核算有未记账的销售发票，但是怎么也找不到，不知什么原因？
- 4、用友采购发票已经在存货核算中记账，怎么删除或修改？
- 5、用友软件中销售发票生成记账的操作流程？
- 6、用友u8销售专用发票的存货录不进去怎么办？
用友存货系统如果没有发票结算如何消去暂估
金蝶，用友，各有个的优点，也有各自的缺点！用友通里暂估处理是在采购模块和核算模块来实现的，如果贵公司在做采购时没有收到发票，那可以直接做采购入库单，到月底还没有收到发票，那也不用管它，系统会自动做暂估处理，到下个月，如果收到发票，那就可以安正常处理方式，做一张采购发票，然后做采购结算，再到核算里做暂估处理就可以了！如果公司买货根本不需要发票，那直接做其他入库单，这样货就可以直接写入库存，也不需要做发票处理！
用友ERP ，物料入错了存货编码,但已入库已结账,发票已做,怎么办
发票在次月可以冲红票，在开发票系统中，数字输入-1000元（举例，它会提示你冲掉哪个编号的发票，你直接输入上月要冲红的发票金额即可）
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在用友系统里，你要冲错误的凭证，然后做个正确的就可以了。
用友U8+存货核算有未记账的销售发票，但是怎么也找不到，不知什么原因？
用友U8存货核算应该处理的是销售出库单，结转销售成本用的，怎么会处理销售发票，销售发票应该是在应收系统里。
用友采购发票已经在存货核算中记账，怎么删除或修改？
在存货核算中，有单据取消记账，取消了之后，如果你的发票和采购入库单关联核销了 需要取消核销之后在修改或者删除
用友软件中销售发票生成记账的操作流程？
每个公司的操作流程都可能不一样，流程是可以修改分配的。标准的销售流程：
预订单/报价单→销售订单→发货单→销售出库单→销售发票/应付
销售发票可以直接生成凭证，理论上也是一种记账，但是业务处理一般是：
销售发票→应付单→付款单→凭证。
这其中还有销售结算和发出商品结算，在存货核算模块，销售出库后一般会生成一张销售出库结算单，只有数量没有金额，待成本模块计算出商品成本后，系统会将发出商品成本金额写入原先的结算单，不考虑坏账的情况下，可直接获得利润表数据。
用友u8销售专用发票的存货录不进去怎么办？
进入库存管理模块，看看该存货是否存在，有无结存数量。只有完工或者采购入库的存货才能销售。
用友存货发票怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友存货正常单据记账、用友存货发票怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
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