本篇文章给大家谈谈用友8暂估入库怎么办，以及用友期初暂估入库单对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友8暂估入库用的是月初回冲怎么处理？
暂估成本是指采购系统所购存货已入库，但发票未到或未报销时入库单上的估算成本；当已报销后，需进行成本处理。
月初回冲：上月购销存及核算系统结账后，在本月初，只要是发票未到的采购存货，都由系统自动生成回冲单---可在核算系统的明细账查询得到。如果本月发票未到，继续按上月方法操作，直到发票到来，才做结算。
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以图为例：4月有采购单，发票未到，选择月初回冲，系统结账后，在核算系统明细账可看到一张系统自动生成的回冲单，数量为负，日期5月1日。
用友u8月末暂估入账怎么处理
要看你的U8用了哪些模块：标准情况 U8帐表 采购销售 库存 核算 应收 应付，这样的应用 采购入库单记账后，发票未到。生成凭证时 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账。发票到了 与入库单进行结算，记账后 软件自动形成调整单。
用友U8暂估业务处理方法
① 次月到票，结算成本处理 ，生成红蓝单据冲全部暂估
②次月到票，结算成本处理 ，生成红蓝单据冲部分暂估，剩余的蓝单接着等待发票回冲，直到 红冲完毕
③ 按照暂估价出成本， 后面处理的模式取决于选项中结算价与暂估价不一致是否调整出库成本是否打钩，仅限于 先进先出 后进先出，个别计价，三种计价方式， 不打勾的情况下后面的实际价格会除以数量出一个平均数，毕竟之前的出库成本已经生成过凭证了， 两种方式成本都是自动调整的
在用友中怎样进行暂估成本处理
1、对于暂估记账的入库单，发票到时，入库数量全部结算后，要在核算模块进行“暂估成本处理”，如果没有执行“暂估入库成本处理”的操作，则平时月份在期末处理的时候不提示，但12月份在进行核算模块期末处理的话，就会出现上述提示
2、核算模块已经进行了“暂估成本处理”，但是在“采购结算“ursettlevouchs”中“是否记账”标志仍是“否”，也会出现上述提示。
扩展资料
《国家税务总局关于印发企业所得税税前扣除办法的通知》（国税发[2000]84号）中第三条：纳税人申报的扣除要真实、合法。真实是指能提供证明有关支出确属已经实际发生的适当凭据，合法是指符合国家税收规定，其他法规规定与税收法规规定不一致的，以税收法规规定为准。
实务中税务较多运用的原则是：在企业所得税汇算清缴前发票已到达的或能提供能充分证明暂估入账真实性的其他原始凭证如合同等就不必做纳税调整，否则应做纳税调整，以防止企业滥用暂估入账。
参考资料来源：百度百科-暂估入账
在u8怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回?
U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：
以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统
1、双击“填制凭证”；
2、点击“冲销”；
3、输入冲销凭证号码；
4、点击“确定”；
5、点击“保存”。
希望可以帮到你！
扩展资料
用友U8供应链系统下暂估业务处理思路
（一）暂估业务处理原理。暂估业务分为采购模块的暂估入库和存货核算的暂估记账。采购模块的暂估入库，是以采购入库单是否与采购发票结算为界定标志，如果入库单与发票已经结算，视为报销，反之则应该暂估入库;存货核算的暂估记账，是指对未结算的采购入库单进行记账，即由于采购发票未到，无法按实际采购成本记账，所以暂时以估价来记账。收到采购发票后，通过采购模块将已暂估记账的入库单和采购发票进行结算，存货要进行结算成本处理，将采购暂估入库成本按发票的实际成本进行调整，调整方式与暂估回冲方式相关。
用友U8提供了月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估方式。根据暂估方式的不同，结算成本处理会分别生成红字回冲单、蓝字回冲单和入库调整单。红字回冲单数量金额与暂估入库时的入库单相反，冲掉明细账中的入库金额;蓝字回冲单的数量金额与采购发票结算报销的一致，将正确金额记入明细账;入库调整单则是调整暂估价和结算价之间的差额。
（二）暂估业务处理思路。供应链系统中，不管暂估回冲的方式是哪种，暂估入库业务的处理流程是相同的。到货时在库存管理系统录入一张不含单价的采购入库单，若月末发票未到，在存货核算系统进行暂估成本录入并记账生成暂估凭证。如果次月发票未到，不做任何处理，待收到发票时再做处理。本文假设暂估入库的次月收到发票，根据暂估方式的不同，业务处理流程也有所区别。
关于用友8暂估入库怎么办和用友期初暂估入库单的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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