应收票据在用友怎么办（用友应付系统的票据管理）

今天给各位分享应收票据在用友怎么办的知识，其中也会对用友应付系统的票据管理进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、用友u8给供应商大额汇票,供应商找回小额汇票,怎么操作?
• 2、请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证
• 3、用友U8应收应付设置受控后，收款结算是应收票据怎么办

用友u8给供应商大额汇票,供应商找回小额汇票,怎么操作?

操作步骤：

1、 依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【应收票据】，双击【应收票据-新增】，新增一张对应供应商的应收票据，审核票据会产生一张收款单；2、 依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【结算】，双击【收款冲付款】，选择之前做的付款单和票据审核产生的收款单做核销；3、 根据收款冲付款的核销记录生成凭证即可。

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请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证

1、登录用友U8系统后，在业务导航上有个财务会记，点击它

2、然后会弹出里面的选项，点击应付款管理，进入下一节

3、在应付款管理的子选项中有个凭证处理，点击生成凭证

4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“

5、上述步骤完成后就会弹出收付款单列表，点击选择标志，要输入1才会能进行制单

6、制单点击后弹出一个对话框，点击确定制单即可开始制作

7、然后在补充一些内容，保存后就完成了一张凭证的制作

用友U8应收应付设置受控后，收款结算是应收票据怎么办

在应收管理中设置科目

必须要受控为应收系统，应该这样才能保证与总账对账平衡，而总账默认是不能使用应收受控的，如果你一定要用的话，在总账，设置，选项里，勾选，允许使用应收系统受控科目就行了。

关于应收票据在用友怎么办和用友应付系统的票据管理的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。