没有核销单据怎么办用友（用友手工核销找不到单据怎么办）

本篇文章给大家谈谈没有核销单据怎么办用友，以及用友手工核销找不到单据怎么办对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、在用友u8找不到应收款管理的收付款单据稽核怎么办
• 2、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
• 3、用友软件应收系统核销的具体步骤？
• 4、用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”怎么处理
• 5、用友里面应付款直接录入付款单据录入，没有核销应付单据应该怎么办
• 6、用友，收款单未核销，且跨月了。怎么办？

在用友u8找不到应收款管理的收付款单据稽核怎么办

在用友u8找不到应收款管理的收付款单据稽核怎么办

首先您得确定该账号是否有许可权，其次您看一下发票是否做了，还有就是是否已经稽核了。您也可以在网上搜索北京网安信诚，然后找钱盼东，我免费帮您解决。

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用友u8应收款管理里的应收单据录入没有销售发票选项怎么办？

不启用销售管理模组才能在应收中录入销售发票，启用了销售管理模组必须去销售模组中录入发票

用友u8为什么应收单据稽核时找不到销售发票

无图无真相 可能是过滤条件没选对

楼上不知道想什么 应收单据稽核就是稽核发票啊

用友u8录入了应收单但在应收单据稽核里看不到

过虑条件问题或许可权问题，用帐套主管查，清删所有条件，要不就是你没有储存好。再不行，测试下，再新建一张，看能否查到。

用友U8 应收款管理期初余额录入时提示单据表体资料为0

期初录入的时候 请使用 应收单，不要使用 期初发票，两个的区别就是应收单只需要录入 余额，发票要输入货物明细。

用用友U8软体，在应收款管理及应付管理中，录入应收及应付单后，稽核跳出，不能生成凭证，是那个地方出错

问题太笼统，最好就近找个同事问一下，或直接咨询用友客服，让他们给你远端看看

联络用友当地经销商啦，可能是后台资料库的问题

用友u8应收款之前挂错单位怎么冲账

先红冲之前挂账的凭证 然后做个正确的

如果是在应收模组做的 就是先红冲应收单 然后生成凭证 再做正确的蓝字应收单 生成凭证

用友u8应收模组没有收款单怎么与销售发票核销

- -！。首先你得明白核销的含义，核销就是应收与收款进行冲销。没有收款你怎么核销，为什么核销？

用友应付款管理-其他处理取消核销了，但在应付核销明细表里还存在，付款单据录入也存在。怎么取消核销？

取消操作里检视一下别的型别，例如应付冲预付之类的，全部取消后试试。

在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做

1、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。

2、进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。

3、接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

4、随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。

5、然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。

6、最后带出单据后，输入相关信息后，点击“保存”就可以了。

用友软件应收系统核销的具体步骤？

1、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。

2、下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。

3、这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

4、这样一来通过点击保存按钮以后，即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。

用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”怎么处理

用友U8,核销收款单,提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。

拓展资料：

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用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血，它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来，见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程。

作为中国最佳经营管理平台，用友ERP—U8传承“精细管理 敏捷经营”设计理念，符合“效用、风险、成本”客户价值标准，代表了“标准、行业、个性”的成功应用模式。

用友里面应付款直接录入付款单据录入，没有核销应付单据应该怎么办

1）应收款管理：应收会计使用，处理客户应收帐款，应收会庆在此可以完成如下功能：1、录入销售发票和应收单据并进行审核。2、填制收款单据并进行审核，核销应收帐款3、生成凭证传递到总帐管理中，提供应收帐龄分析，欠款分析，回款分析等统计分析。4、提供奖金流入预测功能，根据客户信用度或信用天数的设置，系统提供自动报警和预警功能。（2）应付款管理：应付会计使用，处理供应商应付帐款，应付会计在此可完成如下功能。1、录入采购发票和应付单据，并进行审核。2、填制付款单据，并进行审核。3、核销应付帐款。4、生成凭证传递到总帐管理中。5、提供应付款的帐龄分析，欠款分析等统计分析。6、提供资金流出预算功能。（3）存款核算：材料会计使用，处理货款的会计信息，材料会计在此可完成如下功能。1、录入各种出入库单据（采购入库单，成品入单，销售出库单，材料领用单）。2、审核记帐，根据预先定义好的成本借转方式（如先进先出，后进先出，移动平均等）自动借转出库成本。3、调整货货的出入库成本，生成凭证传递到总帐中。（4）工资管理：财务部门使用（人事部门也可以使用），可以完成的功能如下1、核公司员工资，可以做到简单的人事档案管理，出具各种工资报表。2、处理计价工资业务，提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能。3、可以处理员工工资中代扣个人所得税业务，月底生成工资凭证传递到总帐管理中。（5）固定资产管理：财务部门使用，管理固定资产业务，可完成如下功能。1、将固定资产用卡片形式登记。2、处理固定资产的维修，自动提折旧，部门转移等业务。3、处理一个固定资产多部门使用的情况（如复印机可能是多个部门使用），部门数为2-204、固定资产卡片还可以关联图片5、生成固定资产的相关凭证（如固定资产购进，折旧，报费等），并将其传递到总帐管理中。（6）总帐管理，处理由各模块传递过来的凭证，也可以自己填制凭证，生成财务报表，进行月底结转，月末处理工作等。（7）UFO报表，提供资产负债表，损益表等报表模版，也可以自定义自己所需要的报表

用友，收款单未核销，且跨月了。怎么办？

如果总账设置的不允许手动填制应收应付凭证的话那就没问题你直接核销就可以了

如果业务模块和总账模块没有连起来用的话可以让总账那边修改下凭证

收款单核销不涉及成本和费用应该没什么问题。。。

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