和用友通账对不齐怎么办（和用友通账对不齐怎么办呀）

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本文目录一览：

• 1、用友通 总账和供应商往来 对账不平，要怎么处理？
• 2、用友通 总账和供应商往来 对账不平，要怎么处理
• 3、用友软件的总账与辅助账对账不平，怎么办

用友通 总账和供应商往来 对账不平，要怎么处理？

楼主这样 首先做个数据备份 然后 把2010年反结账 反记账 反审核回到 2010年年初 然后点上方的 总账 设置 期初余额里 你看下 是哪个科目 应该是只有一个总账数字 你先把会计科目里的 往来去掉 然后把期初的那个科目数字删除掉 然后挂上供应商往来 回到期初里 双击科目 在里边填个上年结转的 凭证 例如 2009.12.31日 摘要 上年结转 科目方向 数字（正确的数字）

然后进行期初的 试算和对账 结果平衡 各个辅助账对应正确 再把1-12月的帐从新走一遍 审核 记账 结账 应该就可以了！！如果不明白 QQ 87999450 隐身必复！ 不过看你的截图貌似你还不止挂了一个供应商往来 还有项目 核算啊！！方法差不多的！！

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用友通 总账和供应商往来 对账不平，要怎么处理

针对总账与往来账对账不平问题，请参考下面方案排查一下：

1.对于凭证取消结账和取消记账，如果凭证有审核操作，取消审核；

2.然后修改该科目的所有凭证，补录之前发生凭证的辅助核算，重新对账问题一般可以解决。

用友软件的总账与辅助账对账不平，怎么办

一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二：（1）将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。

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