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本文目录一览：
- 1、负数发票怎么做账
- 2、销项负数发票怎么做账
- 3、负数发票怎么做账?
- 4、用友t3如何填制为负数的损益一类凭证,主营业务税金为负数,填制凭证时填...
- 5、收到负数发票怎么做账
- 6、开负数发票怎么做账
负数发票怎么做账
1、负数发票怎么做账如下：第如果是当月发生的开票错误或者退货的话就直接把原票作废。第如果是跨月的话那只能开具负数发票，开具负数发票后原票也不用作废的，因为你已经开出负数发票冲掉了。
2、按收到负数发票负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账，正负相抵后无销项税及收入。
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3、负数发票，也称为红字发票，一般是在发生销货退回的情况下开具的。
4、企业收到负数发票的，需要根据负数发票对应的业务来确认账务处理，比如购买库存商品收到的负数发票，则分录和购买商品的分录一样，只是金额写负数，其分录为，借：库存商品—XX商品。贷：应付账款—XX公司（负数）。
销项负数发票怎么做账
按负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账。正负相抵后无销项税及收入。
第对方公司已经抵扣，已收到对方税务局开具的退货证明单，这时要开销项负数。根据税票，入库单，借：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项），贷：应收账款或银行存款。
负数发票应该怎么做账？按负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账，正负相抵后无销项税及收入。
销项负数发票跟正数发票是一样，只是入账的时候，金额写负数就可以了。比如你销售货物的时候，因为某种原因需要开红字发票冲减。
负数发票怎么做账?
负数发票怎么做账如下：第如果是当月发生的开票错误或者退货的话就直接把原票作废。第如果是跨月的话那只能开具负数发票，开具负数发票后原票也不用作废的，因为你已经开出负数发票冲掉了。
按收到负数发票负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账，正负相抵后无销项税及收入。
负数发票跟正数发票的记账方法是一样的，只是所有金额都是负数。目的就是对冲前次错误的发票金额。
用友t3如何填制为负数的损益一类凭证,主营业务税金为负数,填制凭证时填...
填写步骤：输入法切换到英文，然后按下键盘的减号- 再输入数字就是负数。填制凭证的时候输入金额后，按右上角的正负转换按钮。
如果是收入记账凭证负数，分录是：借：主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)贷：应收账款等科目。
发票是销项负数录进用友里的方法如下：点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击下一步。
收到负数发票怎么做账
1、负数发票跟正数发票的记账方法是一样的，只是所有金额都是负数。目的就是对冲前次错误的发票金额。开具红字发票申请单，税务局根据你的申请单给你开具红字发票通知单，你根据通知单开具负数发票，然后再给对方重新开具一张发票。
2、负数发票怎么做账如下：第如果是当月发生的开票错误或者退货的话就直接把原票作废。第如果是跨月的话那只能开具负数发票，开具负数发票后原票也不用作废的，因为你已经开出负数发票冲掉了。
3、按收到负数发票负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账，正负相抵后无销项税及收入。
开负数发票怎么做账
负数发票怎么做账如下：第如果是当月发生的开票错误或者退货的话就直接把原票作废。第如果是跨月的话那只能开具负数发票，开具负数发票后原票也不用作废的，因为你已经开出负数发票冲掉了。
符合发票作废条件的，发票收回所有联次后，在纸质发票上注明作废，并在开票软件中作废发票电子数据。原来的发票未入账，负数的也不入账。已入账作反向分录就可以。
企业收到对方开具的负数发票时，需要根据实际业务的性质和之前蓝字分录来做对应的红字分录，税额部分做进项税额转出或者负数金额。比如：借：应付账款—XX企业，贷：原材料—XX材料。应交税费—应交增值税—进项税额转出。
负数发票，也叫红字发票，对于销售退货业务，一般涉及负数发票的处理。
收到负数发票的会计分录：借：应收账款(红字金额)，贷：应交税费—应交增值税（销项税额）(红字金额)，贷：主营业务收入(红字金额)。
负数发票实际就是红字发票，是企业发生销售货物退回等业务时，冲减销售收入的合法凭证。
关于负数发票用友t3怎么做账和负数发票账务处理的介绍到此就结束了，综上所述，用友财务软件是一款专业、可靠和智能的财务管理软件，可以满足企业不同规模和行业的需求，有效提升财务管理效率和精度。如果您正在寻找一款符合企业要求的财务软件，用友财务软件将是一个不错的选择。
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