用友t3代垫费用怎么填写（用友t3怎么收费）

· 当今，企业要想实现快速扩张和稳健发展，必须依赖于先进的财务管理工具来支持其业务运营。而用友财务软件作为一款全面、智能和可靠的企业管理软件，可以满足企业各种需求，并提供高效的财务管理方案。在本文中，我们将为您深入探讨其产品特点和优势，以及如何为企业带来实际的价值和收益，本篇文章给大家谈谈用友t3代垫费用怎么填写，以及用友t3怎么收费对应的知识点。

本文目录一览：

• 1、用用友t3做账前应注意什么,具体怎么操作
• 2、如何使用用友T3做帐?
• 3、在用友T3里面的销售管理的代垫费用怎么做啊!
• 4、用友T3填制凭证如何填写部门?
• 5、畅捷通T3运费垫付
• 6、用友T3销售业务发生代垫费用怎么处理

用用友t3做账前应注意什么,具体怎么操作

1、第一步，双击打开桌面上的T3图标 第二步，点击系统——注册 第三步，用admin进行登陆，默认密码为空，如果有修改过密码，就用相应的密码登陆。

2、点击上面横栏的“总账-期末-对账”，然后按下CTRL+H键，会弹出恢复记账前状态功能已被激活，点击“确定-退出”。接下来大家然后还是点击横栏上的“总账-凭证-恢复记账前状态”。

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3、下面是我为大家带来的用友T3用友通财务软件操作小窍门，欢迎阅读。

4、先用一个操作员编号做凭证，如果当月所有的手工凭证都做完，最后一张就是期间损益结转。另一个操作编号做审核。记账，在总账里操作。结账，在总账里操作。

如何使用用友T3做帐?

点击上面横栏的“总账-期末-对账”，然后按下CTRL+H键，会弹出恢复记账前状态功能已被激活，点击“确定-退出”。 接下来大家然后还是点击横栏上的“总账-凭证-恢复记账前状态”。然后选择下面，如：2011年01月初状态，点击“确认”。

点击上面横栏的“总账-期末-对账”，然后按下CTRL+H键，会弹出恢复记账前状态功能已被激活，点击“确定-退出”。接下来大家然后还是点击横栏上的“总账-凭证-恢复记账前状态”。

双击桌面“系统管理”图标，在用户名处输入“admin”进入系统管理。点击菜单栏上的“账套”，选择“建立”。输入帐套号，名称，路径和会计期间后点击下一步，注意：账套号和已存账套的账套号不能重复。

可以不用审核直接记账。打开用友T3软件，点击顶部菜单总账--》设置--》选项功能 打开选项对话框 找到左下方凭证控制栏目下有未审核的凭证运行记账，打勾 填制凭证后直接记账。未审核的凭证，记账成功。

第一步、反结账 进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

用友T3总账已结账，进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下：登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。

在用友T3里面的销售管理的代垫费用怎么做啊!

1、销售方代垫运费，可计入应收账款账户，会计分录为：借：应收账款 贷：银行存款/库存现金 本科目核算企业因销售商品、产品、提供劳务等经营活动应收取的款项。

2、代购货方支付应由购货方承担的运杂费.包装费等，应当通过“应收帐款”科目核算。

3、增加费用时 直接填写这个 科目 就可以了。

用友T3填制凭证如何填写部门?

如确实需要费用归类到部门的话，需要到科目设置中，在管理费用设置辅助核算。在管理费用科目中勾选部门核算。为了简单核算，如只是想通过该凭证知道是属于哪个部门的费用，可以在摘要栏写清楚。

会计科目里面，点到管理费用这个科目，修改，把部门核算勾上，就可以了，已经使用过的科目要注意不能随便更改科目设置，会造成数据对账不平，最好是在建账期初设置的时候就设好，以后不要有变动。

会计科目没有挂辅助核算-部门，打开会计科目-点击修改，辅助核算勾一下部门。

如果要对科目进行辅助核算，首先要在科目设置里，把该科目辅助核算勾选，然后制凭证时涉及此科目就会弹出辅助核算窗口。

这个要先设置部门核算 再设置部门内容，然后再在相关科目里选择部门核算 这样，在录入凭证时使用到这些科目时，会跳出让你选择部门。

畅捷通T3运费垫付

1、硬盘由运输商C承运，公司代垫100元运输费用。运费发票开具给客户A，共应收客户A5950元。

2、修改存货税率。打开用友T3，进入基础档案、存货、存货档案，选中存货点击“修改”，修改里面的税率一栏。修改采购发票税率。在采购、采购业务范围设置、业务控制页签下修改“专用发票默认税率”。

3、首先登录畅捷通工作圈，找到好会计。其次将要报税的产品输入其中。最后在左侧导航栏点击一键报税即可。

用友T3销售业务发生代垫费用怎么处理

主要包括应收的各种赔款、罚款；应收的出租包装物租金；应向职工收取的各种垫付款项；存出保证金等。

销售方代垫运费，可计入应收账款账户，会计分录为：借：应收账款 贷：银行存款/库存现金 本科目核算企业因销售商品、产品、提供劳务等经营活动应收取的款项。

所谓的代垫费用，就是应该由被代垫方承担的费用。

贷：其他应收款—代垫费用。开不开发票，账务处理都是一样的，没有区别。问题补充：那你公司不是代垫费用而是转租收入问题，问题不清，会造成做账错误的。那账务处理是这样的，借：应付账款—A厂货款 贷：其他业务收入。

所谓代垫费用是指：本来这笔费用应该由客户支付，但是考虑与客户的关系以及处理业务的方便，就给客户垫付了。这种情况多半发生在运费上。

关于用友t3代垫费用怎么填写和用友t3怎么收费的介绍到此就结束了，用友财务软件作为一款针对企业财务管理需求量身打造的软件，以其全面性、智能性和可靠性受到广泛欢迎。在本文中，我们介绍了其产品功能、技术优势和适用场景，并分享了不少应用案例。期望这些内容可以为您实现财务数字化转型和升级提供有益启示和指导。