用友u8应付款管理 第37页
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用友U8用友U8V11.1应付单采购订单有100元，付款单200元，现在收到了采购发票200，但是系统中只能根据采购入库单开100元的发票，剩余100元属于费用，怎么办？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8V11.1应付单采购订单有100元，付款单200元，现在收到了采购发票200，但是系统中只能根据采购入库单开100元的发票，剩余100元属于费用，怎么办？原因分析：U8V11.1应付单采购订单有100元，付款单200元，现在收到了采购发票200，但是系统中只能根据采购入库单开100元的发票，剩余100元属于费用，怎么办？解决方案：在用友U8V11.1erp系统中100元的费用直接做其他应付单即可。本条用友U8ERP系统问题的解决...
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用友U8操作员在应付对采购发票弃审时提示：对不起，您没权弃审这张单据，如何解决？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中操作员在应付对采购发票弃审时提示：对不起，您没权弃审这张单据，如何解决？原因分析：功能权限、数据权限都已经分配过，给这个用户主管的权限就可以修改了。建议将上游单据权限分给操作员。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中功能权限、数据权限都已经分配过，给这个用户主管的权限就可以修改了。建议将上游单据权限分给操作员。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8之前应收冲应付，冲掉了使用应付账款科目的应付单，但是实际上客户要冲销使用其他应付款科目的应付单，现在怎么调整？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中之前应收冲应付，冲掉了使用应付账款科目的应付单，但是实际上客户要冲销使用其他应付款科目的应付单，现在怎么调整？原因分析：操作解决方案：在用友U8V11.1erp系统中其实要做调整凭证的话，就是：_x000D_借：其他应付_x000D_贷：应付账款_x000D_做蓝字应付单(应付账款科目)，红字的应付单(其他应付款科目)，对方科目都用同一个科目，合并制单即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U...
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用友U8供应商档案中设置了对应客户，在哪张表中可以将客户与供应商账务一块查询。
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中在基础设置--基础档案--客商信息--供应商档案中设置了对应客户，在哪个账表中可以将客户与对应供应商的账务一块查询出来？原因分析：总账中无法实现，需要在应付或应收中查询业务账表，将“包含供应商单据”(或包含客户单据)，选择为是。解决方案：在用友U8V11.0erp系统中总账中无法实现，需要在应付或应收中查询业务账表，将“包含供应商单据”(或包含客户单据)，选择为是。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官...
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用友U8付款单生成参照不到付款申请单
问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中11.0版本，2013年12月31号的付款申请单，已审核。2014年2月付款单录入，参照不到付款申请单，而在2014年查询付款申请单列表可以看到单据。原因分析：付款申请单选择了有票据管理的结算方式解决方案：在用友U8V11.0erp系统中经查看，有3张付款申请单参照不到。由于这三张付款申请单上选择的结算方式有票据管理导致。将结算方式取消，重新审核付款申请单，即可被参照到。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库...
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