· 当今，企业要想实现快速扩张和稳健发展，必须依赖于先进的财务管理工具来支持其业务运营。而用友财务软件作为一款全面、智能和可靠的企业管理软件，可以满足企业各种需求，并提供高效的财务管理方案。在本文中，我们将为您深入探讨其产品特点和优势，以及如何为企业带来实际的价值和收益，本篇文章给大家谈谈用友t3怎么做预收，以及用友t3怎么增加预收预付对应的知识点。
本文目录一览：
- 1、预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做?
- 2、用友T3销售订金业务怎么处理
- 3、用友t+系统如何使用预收预付
- 4、用友T3,如何将资产负债表中的预收,预付科目直接在应收和应付中显示...
- 5、用友预收账款
预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做?
1、若您指的是用友ERP-U8财务会计软件，用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题，提高工作效率和提升管理的系统工具。
2、我们先来分析一下：采购中使用付款核销功能。
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号
3、收到支票存入银行后全额记入预收账款，发货开票后减少预收账款。
用友T3销售订金业务怎么处理
销售订单的界面有个订金的按钮，填写完销售订单后，可以点击订金按钮，填写A客户支付的订金，此时系统会自动生成一笔预收款，后面收到A客户的款项的同时可以做预收冲应收及收款核销的业务处理。
如果订货产品多而杂的话， 优势就更明显了，原先用电话通知公司订货是串行处理，现在是并行处理，手机端提交上的数据直接可以在电脑端查看，不再需要二次录入，效率会提高很多，再多客户频繁要货也不会耽误发货了。
用友T3-财务通普及版面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台。
在采购管理里有个采购结算，选择手工，选择对应的入库单和发票后选择分摊即可。第二题：第一步如上。第二步，参照生成普票，在发票录入后保存，点击发票操作栏里的现付。
用友t+系统如何使用预收预付
1、所以，可以使用软件中使用预付功能，直接在核销时同时选择现金付款和预付款共同核销。值得我们注意的是：使用预付功能只能用预付款核销部分应付款，剩下部分需要填写付款单核销。
2、如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。 如果需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。
3、如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。
用友T3,如何将资产负债表中的预收,预付科目直接在应收和应付中显示...
1、预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额。
2、预收账款明细账的借方和应收账款明细账的借方计入报表“应收账款”项目（资产类都是借方余额）；预收账款明细账的贷方和应收账款明细账的贷方计入报表“预收款项”项目（负债类都是贷方余额）。
3、首先，打开一张报表。在这里，我以一张资产负债表为例。将报表的状态换成“格式”状态，如下图。
4、两收合一收，借贷分开走。两付合一付，各走各的路。应该说第一句用来配合公式3，第二句可以配合公式4。例如某个企业只设置了“应收账款”、“应付账款”账户，而没有设置“预付账款”、“预收账款”账户。
用友预收账款
这种情况可能的原因如下：没有正确设置期初余额。数据被误删除或清空。数据库出现异常。在用友软件中，预收账款的管理通常分为两个部分，即预收账款的收款和预收账款的使用。
预收账款（Depositreceived）预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定，而向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项。一般包括预收的货款、预收购货定金等。
会计科目中将预收账款勾选个人往来。然后添加部门、添加人员。
选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
进入用友帐套后→设置→基础档案→财务→会计科目，找到预收账款，点击修改，右下角有一个受控系统，选择空白就可以→确定，然后在业务中就可以使用这个科目了。
关于用友t3怎么做预收和用友t3怎么增加预收预付的介绍到此就结束了，通过本文的介绍，我们对用友财务软件的产品特点、优势和应用领域进行了详细阐述，也为您提供了一些选购和使用该软件的建议和提示。相信这些内容可以帮助您更好地了解和掌握该软件的相关知识和技能。
发表评论