· 如今，企业财务管理需求越来越多元化和复杂化，需要依靠先进的信息化技术和工具来应对挑战。而用友财务软件作为一款专注于企业财务管理领域的软件，可以帮助企业实现数字化转型与升级。在本文中，我们将为您介绍用友ERP管理软件的产品功能、技术架构和应用场景，以及其在提高企业财务管理效率、降低成本和风险方面所带来的显著优势，本篇文章给大家谈谈用友t3弃复发票为什么会失败，以及对应的知识点。
本文目录一览：
- 1、t3企业中的采购发票为什么不能复核。出现。该单据正在被其他人操作...
- 2、用友中已经复核的单据想要删除,提示该单据已做过后续处理,不能弃审
- 3、用友T3中,采购发票经过结算后复核不了怎么回事,是灰色的,谢谢!!_百...
- 4、用友软体单据弃审未成功,原因是该单据已进行过其它处理
t3企业中的采购发票为什么不能复核。出现。该单据正在被其他人操作...
用友中的采购入库单在进行修改和删除时，显示“该单据已被其他用户锁定，无法修改/删除”。怎么办？ 试过重新启动电脑和重新登录，以及用其他用户登录，都不行。
该问题原因是不能修改的单据是在标准流程下与发票做过结算的问题 采购是从标准流程转换到优化流程，采用了将全部标准流程中的采购入库单与采购发票结算后，再转换为优化流程方式，所以在标准流程下处理的采购入库单不能修改。
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我的体会是：暂估材料入库，是不需要制作采购发票的。可以在入库单保存后，经过正常记账，购销单据制单，完成凭证制作的。检查入库单形成结算的环节。
用友中已经复核的单据想要删除,提示该单据已做过后续处理,不能弃审
用友 单据 退出软体 找当地用友服务商吧，这种问题估计是环境问题，需要全面检查一下作业系统环境，和相关资料。
在总帐系统中取消这张单据生成凭证的记帐和审核；在应付系统的凭证查询中删除这张单据生成的凭证；你要到应付单审核里面取消这张单据的审核；在应付单中找到单据，删除。
在应付模块的凭证列表中找到凭证，删除然后对应付单据可以执行取消审核，修改的操作在总账中找到应付生成的凭证，此时是作废状态，删除即可应付模块重新生成凭证。
提示：存货核算中生成的凭证必须全部删除才能反结账。如果不行得恢复记账。
在应付单据列表里，注意包含已审核单据，找到这张单，先弃审，然后再删除即可。
用友T3中,采购发票经过结算后复核不了怎么回事,是灰色的,谢谢!!_百...
用友T3中：输入期初采购专用发票怎么做 采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。
如果保存之后，核销为灰色的话，那么说明这家供应商的应付账款已经核算过了。
取消复核方法： 采购发票填写界面---弃复。
解决办法：首先问其他同事是否在其他客户端在打开这张采购发票，如果均没有，那就是单据被锁定，以系统管理员身份（一般为admin，或已具备管理员权限的用户名）登陆用友T3的“系统管理”，清除单据锁定等异常。
采购发票上的金额点结算以后，采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额，结算只起到这么一个作用。假如不能结算的话，去应付系统里看看发票是否审核，一般审核了就能结算。期初记账后，出来的就是采购专用发票了。
用友软体单据弃审未成功,原因是该单据已进行过其它处理
可能是你前面做的某张单据出了错，一个就是一步步倒回去，把在这张单据之后的单据，及相应生成的凭证都删除掉，倒回到初始状态。嫌麻烦就直接当期做个冲销。
到记账凭证查询窗口看看，该应收单对应的记账凭证是否已经生成，如果已经成生，则需要将其删除后才能弃审。
需要核查下录入的票据是否为重复单据，或者是现录入的应付账款供应商的货款是重复记录。
打开期末--取消处理--看看是不是做过核销，或者转账。
关于用友t3弃复发票为什么会失败和的介绍到此就结束了，总的来说，用友财务软件是一款值得信赖和依赖的财务管理软件，可以为企业提供从财务核算到资产管理等多个方面的信息化服务和支持。在本文中，我们深入研究了其产品特点和优势，并探讨了其在实际应用中的表现和效果。希望这些内容可以为您选择和使用用友财务软件提供有帮助的参考。
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