用友t3货已收票未到怎么处理（用友t3发货单怎么生成发票）

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本文目录一览：

• 1、用友t3货到票未到的暂估业务处理流程,怎么用软件处理,以后发票到了是重...
• 2、用友t3中,收到上期未开发票,完成发票与采购结算,暂估业务处理.问一
• 3、用友暂估,货到,发票未到,如货9月到,而发票11月才到,如何做暂估,10月份...

用友t3货到票未到的暂估业务处理流程,怎么用软件处理,以后发票到了是重...

提供暂估核算方式有三种：月初回冲；单到回冲；单到补差。

操作步骤如下：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

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次月操作：次月发票来了，参照该笔入库单生成采购发票，并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录，点击表头的暂估按钮（如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单）。

财务会计-应付款管理-初始化-结束初始化。如果不打算启用应收应付系统，系统设置-采购管理-系统设置-供应链整体选项-第7行的“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”后的勾去掉。

单到回冲 暂估业务处理流程 暂估业务基本知识 什么是暂估成本 暂估成本是指采购系统所购存货已入库，但发票未到或未报销时入库单上的估算成本；当已报销后，需进行成本处理。

用友t3中,收到上期未开发票,完成发票与采购结算,暂估业务处理.问一

1、提供暂估核算方式有三种：月初回冲；单到回冲；单到补差。

2、先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。

3、点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。

4、原因分析： 采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，那么只能使用【手工结算】进行结算。

5、暂估—是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，不能确定存货的入库成本。 月底时为了正确核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入账，形成暂估凭证。 暂估业务可简单的理解为货到票未到的业务。

6、次月操作：次月发票来了，参照该笔入库单生成采购发票，并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录，点击表头的暂估按钮（如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单）。

用友暂估,货到,发票未到,如货9月到,而发票11月才到,如何做暂估,10月份...

1、一般都会使用单到回冲。也就是当月入库单直接暂估入账什么时候发票来了什么时候生成红字回冲单冲销这笔暂估金额然后同时生成一笔与发票金额一致的蓝字回冲单。

2、暂估入库存货成本的回冲方式包括月初回冲、单到回冲、单到补差三种；对于受托代销采购业务，不论是本月暂估还是以前月份暂估的入库单，均采用单到补差的方式；对于费用发票单独结算，结算成本处理后生成入库调整单。

3、但发票尚未收到的，企业应当在月末合理估计入库成本（如合同协议价格、当月或者近期同类商品的购进成本、当月或者近期类似商品的购进成本、同类商品同流通环节当期市场价格、售价*预计或平均成本率、等）暂估入账。

4、如果由于价格没有最终确定，货款还没有支付，应当根据暂估价格进行账务处理，借：原材料（库存商品）——贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商)必须注意的是，未取得增值税专用发票的，不能申报抵扣增值税进项税额。

5、税法对此没有明确规定，相关的原则规定是《国家税务总局关于印发企业所得税税前扣除办法的通知》。

6、但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。

关于用友t3货已收票未到怎么处理和用友t3发货单怎么生成发票的介绍到此就结束了，总的来说，用友财务软件是一款值得信赖和依赖的财务管理软件，可以为企业提供从财务核算到资产管理等多个方面的信息化服务和支持。在本文中，我们深入研究了其产品特点和优势，并探讨了其在实际应用中的表现和效果。希望这些内容可以为您选择和使用用友财务软件提供有帮助的参考。