用友t3如何做收款红字冲销的简单介绍

· 随着数字化时代的到来，企业面临着越来越多的管理挑战和机遇，如何有效应对和利用这些变化，成为了当下企业管理的关键问题。而用友财务软件作为一款全面、智能、安全的财务管理软件，可以为企业提供从财务到生产管理等全方位的信息化服务，本篇文章给大家谈谈用友t3如何做收款红字冲销，以及对应的知识点。

本文目录一览：

• 1、用友T3如何用红字更正法
• 2、...年结了报表也出了,我不想反结账,我是用用友T-3的,
• 3、用友T3怎么自动生成红字冲销凭证
• 4、用友t3系统调账是做相反分录还是红字
• 5、用友的应收冲应付怎么操作?
• 6、用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?

用友T3如何用红字更正法

1、问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。

2、第一种方法： 在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法： 点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

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3、查询找到这张凭证，把鼠标放到财务费用借方金额处，摁一下键盘上的“=”，财务费用金额就自动变为借方红字了。

...年结了报表也出了,我不想反结账,我是用用友T-3的,

1、如果错入账借贷科目是资产类或负债类，不设及损益，直接做一红字调整凭证即可，但注意如果是应收账款和其他应收款或存货，牵设坏账准备或存货跌价准备，一样要做以前年度损益调整。

2、我们进入友T3软件，打开总账系统模块，我们可以看到左菜单栏有个总账系统，我们点击它，接着我们再点击期末，点击期末后会出现一个新的内容框，我们再点击结账。

3、登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。

4、，用友财务软件取消记账：一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账，所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。在结账界面，选则要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6，取消结账。

用友T3怎么自动生成红字冲销凭证

1、第一种方法： 在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法： 点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

2、问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。

3、填制凭证，借贷方金额栏输入负数打开填制凭证，单击制单后点击冲销凭证，先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证，则系统自动制作一张红字冲销凭证，本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

4、在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”，在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号，生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

5、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

用友t3系统调账是做相反分录还是红字

反方向分录：不一定是错误的分录，可指正常业务科目的反方向添加分录，涵盖面较红字冲销更广。

字样。如果会计科目没有错误，只是金额 错误，也可以将正确数字与错误数字之间的差额，另编一张调整的记帐凭证，调增金额用蓝 字，调减金额用红字。发现以前年度记帐凭证有错误的，应当用蓝字填制一张更正的记帐凭 证。

但是发现以前年度的错误分录，那是不能用相反或红字冲回的，那要经过“以前年度损益调整”科目。

原则上来说，更正错账，只能用红字分录。但实务中，常常两者通用，或者用“红字登记”，或者用“相反会计分录”，摘要注明更正某日某号凭证就可以了。

财务软件里面红字冲账的意义就在于相反。比如说借现金银行 红字200就是借现金 -200。只是表现形式不一样 比如说借银行存款200 贷应收账款 200 表示我收到了200块钱的应收账款，然后因为XXX原因没有到账。

相反方向冲，红字冲账法适用于当期记错了帐调整回来的会计事项，这样不影响借贷方的合计数。

用友的应收冲应付怎么操作?

1、选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

2、先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。

3、应收冲应付：双击打开应收冲应付，先选择找到应收单位，在找到应付单位，录入需要付的金额。

用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?

1、第一种方法：如果是冲销之前做的凭证，要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面，制单--冲销凭证，输入冲销凭证是属于那月的凭证，凭证号是多少，确定后，会自动生成红字冲销凭证。

2、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

3、冲销的凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。

关于用友t3如何做收款红字冲销和的介绍到此就结束了，通过本文的介绍，我们深入探讨了用友财务软件的产品特点、技术优势和应用场景，以及如何选择和使用该软件来提高财务管理效率和精度。相信这些内容可以为您实现数字化转型和升级提供有益支持和帮助。