本篇文章给大家谈谈金蝶怎么办出库，以及金蝶软件仓库出库怎么操作对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、金蝶erp系统已经生成生产领料单如何出库
- 2、金蝶软件里面怎么体现赠品入库，出库
- 3、销售出库退回在金蝶K3做哪些处理
- 4、金蝶kis专业版中销售出库的数量大于库存数怎么办
- 5、金蝶KIS云版物料设置了保质期,要如何领料出库?
- 6、当期开票后期出库在金蝶系统怎么实现？
金蝶erp系统已经生成生产领料单如何出库
新建并审核后打印开具生产领料单仅仅是生产任务单的开工条件，如果没有生产就没有用原料做的产品入库，如果根本没产品入库，哪里会有出库？
如果是做了生产领料单后要做实际原料的出库，那么正常应该是领料部门新建生产领料单并保存但不能审核。然后领料人员到仓库进行领料，仓库人员根据这张生产领料单所列物料品种、规格、数量等进行发料，发料后领料人同意确认实际领料情况，仓库人员审核这张领料单，完成实际领料发料和系统内单据。
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号
也就是说物流和信息流要一致。
金蝶软件里面怎么体现赠品入库，出库
金蝶软件在赠品的处理上一直都不是很令人满意，如果使用系统自带的赠品单据，也就是虚仓出入库单，则对于财务和业务来说都很麻烦，因为供应商送的赠品我们有可能拿去卖，如果我们做成虚仓入库，那么当我们要卖时就需要做虚仓出库，其他入库，销售出库，相当麻烦，因为金蝶是不允许从虚仓直接调拨到实仓。
假设业务是这样的：07年12月1日，从A公司采购10台显示器，每台价格为1000元，A公司采用买10送1促销政策，送多我们一台显示器。07年12月10日，这11台显示器全部以每台2000的价格销售给B客户。这台显示器我们同样可以拿去销售。
外购入库单——显示器10台10000元
其他入库单——类型：赠品。显示器1台1000元
首先，外购入库单的10台显示器的成本确定，是10000元。当我们销售时，成本不会受到影响。
而其他入库单1台1000元是我们估价的，这部分的价值不就虚增了吗？该如何处理凭证如下：
其他入库单凭证：
借：库存商品1000元（凭证模版为单据上分录的存货科目）
贷：其他业务收入1000元
索引自：
销售出库退回在金蝶K3做哪些处理
销售出库退回在金蝶K3做哪些处理
楼主，你好！
销售出库退回业务处理涉及以下几个业务点：
第一，生成红字销售发票。关联蓝字销售发票，在系统中生成红字销售发票。
第二，生成红字销售出库单。关联蓝字销售出库单，在系统中生成红字销售出库单。
第三，退回业务生成凭证。根据红字销售发票和销售出库单，生成财务凭证。红字销售发票对应生成冲应收账款，主营业务收入凭证；红字销售出库单对应生成冲主营业务成本，库存商品。
以上是标准的业务处理流程，符合财务税法。
一般情况下，大多数企业供应链账和财务账做不到一体化，无法通过财务业务单据、发票生成财务凭证。往往在系统中开具了销售出库单，但并未开具销售发票；对应在财务总账中新增了凭证，分录如下：
借：发出商品
贷：库存商品
而当实际开票时，在系统中根据销售出库单生成销售发票，并且在总账中新增凭证，分录如下：
确认收入
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
结转主营业务成本
借：主营业务成本
贷：发出商品
针对以上这种在没有实际开票前就退回的情况， 处理就比较简单了：
供应链中，根据蓝字销售出库单，关联生成红字销售出库单；总账中，中生成红字冲销凭证，分录如下：
借：发出商品（红字）
贷：库存商品（红字）
如果销售退回后，还要出库，那么直接在供应链系统中操作即可。根据蓝字销售出库单，关联生成红字销售出库单，然后对等核销；再根据原销售订单生成蓝字销售出库单即可。
针对一般企业已开票的退回情况，处理也不复杂。
供应链中，关联生成红字销售发票，关联生成红字销售出库单，然后核销；总账中，生成红字冲销凭证。如果退回后又发货，供应链中，关联蓝字销售出库生成红字销售出库，然后根据原销售订单生成蓝字销售订单，最后红蓝字销售出库核销就可以，不需要在总账中操作。
以上希望能帮助到你，谢谢！
金蝶k3销售出库本月发票没有到怎么处理
销售出库是你们给客户开发票，怎么会是发票没有到呢？
外购入库才存在当月入库，当月没来没票的情况。
你是不是要问本月有销售出库但没有开发票给客户？
金蝶K3销售出库单不能记账
你这个问题是因为K3的单据的资料库栏位有个记账标记栏位，当对应单据生成凭证时候，记账标记值更新成1，但是K3没有做这个逆向操作，也就是说你删除了对应凭证，那个栏位值没有更新成0，处理办法如下：
1、资料库后台找到对应栏位，改值
2、销售出库单删除了重做
金蝶k3销售出库下推生成销售发票金额不一致怎么处理
销售发票的金额按实际开票金额来，记账时销售出库单里取得是成本金额，和销售金额没关系
金蝶k3赠品可以走销售出库生成销售发票吗
wise 14.0以后的版本可以，销售出库赠品的销售金额可以为零，销售发票同样为0，但整单销售发票的金额不能为0。即可以把正常的销售货品和赠品同时出库和生成发票，赠品分录的金额可以为0.
销售发票退回重开金蝶k3怎么处理
做一张红字销售发票冲销之前的，金额一致。然后再补一张正确的销售发票生成凭证即可。
金蝶k3销售发票金额怎么反填到销售出库单
出库类单据是系统核算出来的，供应链，存货核算，材料出库核算，产成品出库核算两个，采购发票和外购入库勾稽后才会反填价格进去，销售不会反填的
金蝶K3 中的销售出库sql语句怎么写
SELECT *FROM vwICBill_8
这是显示出库单的 检视；也是最好掌握的。
金蝶k3可不可以未做销售出库，先做销售发票
可以 但是本期必须把 有发票的出库单据做完，要不然就是虚增收入
在金蝶K3销售出库里，作红字冲销时，可以自动排序吗？
一般的财务软体都有自动排序的功能，双击就是排序啦
金蝶kis专业版中销售出库的数量大于库存数怎么办
所有程序-金蝶KIS专业版--系统工具--自定义单据。
材料出库单 是 原材料--生产成本
如果有出库进管理费用或维修费用或其他的，应该是 原材料---管理费用、维修费用
销售出库单 应该是库存商品----主营业务成本或其它业务成本。如果出库单是库存商品做销售时：借：银行存款或应收账款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税--销项税额。然后结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品
如果是领用材料生产产品时 借：生产成本--某某产品 贷：原材料
如果是某某部门领用材料干嘛干嘛的 借：管理费用/销售费用/制造费用 贷：原材料/库存商品
如果是某某部门领用材料干嘛干嘛的 借：管理费用/销售费用/制造费用 贷：原材料/库存商品如果是某某部门领用材料干嘛干嘛的 借：管理费用/销售费用/制造费用 贷：原材料/库存商品如果领用做职工福利 借：应付职工薪酬--职工福利 贷：库存商品 看你要修改啥，一般都可以隐藏一些字段，如果改动比较大，还是让软件开发商修改，或者换合适的进销存管理软件,是免费发给新职工还是职工出钱购买？
如果免费：借：制造费用——劳保费
如果出钱：再加一个分录：借：现金
贷：制造费用——劳保费（借方红数）
但也不是太合理，哈哈
金蝶怎么设置销售出库单下推销售发票 - ： 1、登录金蝶主控台,依次单击【供应链】→【销售管理】→【系统设置】,双击【系统设置】,打开【系统参数维护】的窗口;2、单击左侧【销售系统选项】,单击选中【销售出库下推销售发票】.你试试看.
在金蝶软件KIS迷你版中,销售出库单咋编： 您好!在金蝶KIS迷你版中是没有销售 仓库 采购 管理的.你所说的销售出库单是无法做的.迷你版根本不支持这个功能.
金蝶KIS专业版 如何设计销售出库表内容： 在“基础设置”--“核算项目”--“客户”类别中,找到要这只信用额度的客户,选中点击编辑,在编辑菜单中会有“信用额度”一项,输入完毕后保存.另外,在“基础设置”--“系统参数”--“业务参数”--“销售信用额度控制方式”中,可以选定超过信用额度客户的处理办法.
金蝶kis专业版销售发票怎样生成出库单 - ： 正常操作流程是 销售出库单 关联下推 生产销售发票.
出库单怎么设置?： 出库单的上方:xxx公司货物出库单,日期出库单的中间:购货单位、品名、数量、单价、金额出库单的下方:制单、收款、发货、记账
如何让金蝶KIS打印销售单时候直接打印出套打设置设置好的那种销售单格式? - ： 你首先在“文件”菜单栏下选择“使用套打”,然后再在“套打设置”里注册你所设置好的套打单据,应用就好了
在金蝶KIS专业版软件里面订单生成销售出库单蓝单,但我现在想修改销售订单,具体应该怎么操作 - ： 如果要修改订单就只能把出库单删掉再修改了
金蝶旗舰版, 销售出库单套打怎么设置才可能打印出不含税销售额 - ： 如果单据本身不含未税单价,那就没办法打印,不能在套打里直接除以17的.只能通过单据格式设置来调整,增加一个字段.
金蝶K3自定义销售出库单在哪里设置 - ： 打开K3系统工具 客户端一般都有安装 然后里面辅助工具-单据自定义(输入用户名密码进去)-进来里面是空白的然后 点左上角单据打开选中销售出库单 看表头还是表体 直接右键就有新增了
金蝶软件销售出库单如何改变表格字体大小 - ： 打印的时候有自定义编辑 在自定义编辑里边调
金蝶KIS云版物料设置了保质期,要如何领料出库?
出库的时候也要输入对应的保质期的，如果这个保质期不存在就会提示负库存，一般食品医药行业才启用保质期，
觉得不好输入，可以直接按f12弹出库存选择，带出对应的保质期。
当期开票后期出库在金蝶系统怎么实现？
关于先开票后出库的在金蝶K/3系统里的处理方式，一直以来在金蝶社区里讨论的方法有如下几种 楼上说的，“当期开票时只点"保存",等确认出库时再点"审核"”；如果是都是当月发生的，该方法一点问题都没有，完全符合正常操作。但是如果出库发生在下一期，那么问题出现了：开过发票了，业务模块已经确定了收入，如果生成凭证。总账里主营业务收入增加，但没出库单，出库成本怎么办？有收入没成本的业务做下来的后果是什么，不用我说了；如果不生成凭证，总账里没发生应收款，但是供应链里的发票已经传递至应收款管理模块，恭喜你！业务模块和总账对账不平，也就发生了所谓的“账实不符”。 所以不建议使用只开票不审核的处理方法。因为，这种业务的实质是货已出库（所有权已转移，只是未提货）且发票已开，财务上应当确认这部分收入，当然也需要相应的结转成本。所以，票应当开、货也应当出。至于“账实不符”，这也是事实，做好记录就ok了。2、
金蝶怎么办出库的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于金蝶软件仓库出库怎么操作、金蝶怎么办出库的信息别忘了在本站进行查找喔。
发表评论