金蝶折旧少提怎么办（金蝶软件计提折旧错乱怎么办）

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本文目录一览：

• 1、累计折旧少提该怎么办？
• 2、固定资产折旧以前年度少提怎么处理
• 3、金蝶中折旧金额少了几分钱怎么处理

累计折旧少提该怎么办？

累计折旧少提解决的办法：那就是对以前年度应而未计提的折旧额一次调整到现在，（对以前年度的折旧与今年应提的分别计提），以前年度的通过“以前年度损益调整”科目进行调整，今年的直接按正常应当记入的科目来核算。

具体如下：

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以前年度应当计提额做如下处理：

借：以前年度损益调整 ×××（以前年度应当计提而少计提额）

贷：累计折旧 ×××

同时：调整以前年度所得税和留存收益，（说明，对于是否允许调整所得税，那得经过税务机关的批准）

借：递延所得税资产 ××金额×25%

贷：以前年度损益调整

如果税务机关同意才有此处理，如果不同意，就无此处理。

接着：

借：利润分配-未分配利润

贷：以前年度调整调整

借：盈余公积

贷：利润分配-未分配利润

以前年度的，就这样处理完了，

当年的处理如下：

借：管理费用（或生产成本、制造费用、销售费用等根据对象确定）

贷：累计折旧

以上就是分以前年度和当年的全部处理完了。

固定资产折旧以前年度少提怎么处理

1、补提折旧

借：以前年度损益调整

贷：累计折旧

2、月末结转

借：利润分配--未分配利润

贷：

以前年度损益调整

注：如果折旧金额不大，也可以记入“管理费用”，年终进行纳税调整就可以了。

望楼主采纳

沈阳金蝶财务为您解答

金蝶中折旧金额少了几分钱怎么处理

补计提。做差错补计提，借以前年度损益调整，贷累计折旧，借利润分配－－未分配利润，贷以前年度损益调整。

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