金蝶应付出现负数怎么办（金蝶资产负债表应付账款负数显示不出来）

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本文目录一览：

• 1、金蝶年中建账期初应付账款余额是负数怎么录
• 2、应付账款是负数要怎么调整？
• 3、金蝶应付账款科目设置余额在贷方，可显示为负数。怎样调整
• 4、金蝶ERP系统，存货结存数量或金额结存为负数的调账处理

金蝶年中建账期初应付账款余额是负数怎么录

应付账款期初月为负数，可以直接在期初数中录入负数，也可以在应收账款下面设置对应的二级科目，然后录入到应收账款科目下面，金额写正数，如果不是新启用账套，可以将该应付账款负数用分录调整到应收账款科目。

应付账款是负数要怎么调整？

如果是贷记：

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应付账款 -1000 可以调成预付账款

借：应付账款 1000

贷：预付账款 1000

应付账款为负数需要调整，应付账款是用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。

造成应收账款负数的原因很多，首先要查明原因，然后根据不同的原因，进行分类处理：

1、没有设置预收账款的中小企业，可能因预收货款等原因形成应收账款的负数余额。如果经常发生预收款业务，建议设置预收账款科目进行核算，如果不经常发生预收款业务，在应收账款中暂时挂账也是可以的。

2、货已发出、货款已收到暂时没有开发票的销售收入，建议尽快开发票处理。

3、记账时出现串户等原因造成。发现串户应及时更正。

4、其他原因应具体分析。

应收账款（Receivables）应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等 。

应付账款是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。 是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。

应付账款三单匹配指：采购订单-采购入库-采购发票，三单匹配。

金蝶应付账款科目设置余额在贷方，可显示为负数。怎样调整

系统维护=》账套选项=》账簿

在账簿余额方向设置为“与科目余额方向保持（余额数值可以有负数）”

这样应付账款余额方向在贷方，如果账簿中余额在借方，就显示是负数

金蝶ERP系统，存货结存数量或金额结存为负数的调账处理

1、首先在金蝶软件汇总，进入期末结账，进入结账界面。

2、出现提示界面，点确定。出现负数库存的提示。

3、然后进入其他入库单界面，录入一张其他入库单，存货名称与提示的一致，数量按照提示的负数的相反数录入，单价按照当期平均价格录入。注意时间是结账期间。

4、将这张其它入库单据生产会计凭证。进入存货核算-业务生成凭证界面。

5、选择其他入库单，进入生成凭证界面。

6、查到这张单据，生成凭证即可。

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