今天给各位分享金蝶预付不等于应付怎么办的知识，其中也会对金蝶软件预付账款公式进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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金蝶k3里月底怎么处理应付冲预付单据
金蝶k3里月底怎么处理应付冲预付单据
结算里有个应付冲预付，选择预付和应付单据点核销，然后凭证处理也可以找到这个业务，生成凭证
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金蝶k3系统中预付单怎么删除
1、可能是你的过滤条件不符合条件而查询不到。
2、可能是你在删除凭证的时候，资料库凭证记录栏位的内容没有被清除
你检视一下
请问：金蝶K3“预付冲销应付”时发票找不到的原因有哪些？
未稽核 已核销 日期与期间 具体问题要具体找原因
请问用友erpu8中预付冲应付里多冲的单据怎样撤销？
在应收应付模组的最下面的“取消操作”选单里进行取消，单据介面上是没有撤销按钮的！
金蝶软体中的预付冲预收的往来核销单如何做？在预付单上用用F7选
没有区别，都可以。不过你好像弄错了地方。在结算里有相应的功能，直接操作就可以了。换句话说，体育事业核销只是个动作，有记录，但没有单据的 检视更多答案
金蝶K3怎么看初始化资料 (应付款)
我来帮你解答：进入K3后，系统设定--初始化--应付账款管理--资料初始化--应付账款，选择过滤条件！查询！就能看到你需要的资料了！希望能帮到你！
预付冲应付是什么意思
应付预付、应收预收 不是对冲，而属于重分类调整。
应付、预付为购原材料，应收、预收为销售商品。在资产负债表的两边分别列支是由于一个为预先支付（收到）款项，另一个为还未支付（收到）
由于他们的性质相同，所以同一个供应商在应付和预付（应收和预收）中，只能出现一次
也就是说你不可能同时预付给A供应商100万，又欠他300万货款，两者相抵，你应该欠他200万元计入应付账款，预收账款中A供应商余额应为零。
但是重分类调整 调表不调账，只在资产负债表中进行调整和冲减，不影响你的原始账务。
会计初级电算化预付冲应付怎么操作
预付制单：核销制单
到料或货制单：发票制单
补付制单：同1
预付冲应付：先冲，再制单两步骤走
理解步骤很重要，理解+熟练
预付冲应付的账务处理过程？ 我公司预付工程款3000元，然后收施工单位的押金500元。能冲吗？
这是不同的经济业务，预付工程款是对工程专案资金投入情况，而收取施工单位的押金是为了保证施工进度和质量，只要施工单位保质保量完成工程专案是要退回的，不能对冲。
金蝶k3 单据编码规则
需要做二次开发实现 专业做金蝶软体业务
金蝶里应付账款冲预付账款怎么处理？
方法：基本原则是参照《企业会计准则第37号——金融工具列报》第十三条中金融资产、金融负债抵销列报的条件处理。针对同一客户或者供应商的预付、应付款项，如果可以选择净额结算的，可以对冲;如果仍然选择逐笔结算的，不能对冲。暂估工程款没有明确到特定的建造承包商的，应不能与预付款项对冲。
拓展资料：
目前在实务中，应付账款的暂估主要为材料款的暂估和工程成本的暂估，在这两情况下，如果预先支付的款项在预付账款核算，暂估的金额在应付账款核算，尤显重要。
1、材料款的暂估基本可以对应到供应商，我认为在报表上应将相同客户的预付账款和应付账款对冲;
2、但在暂估工程成本的情况下，因为公司是按照工作量的完工程度确认收入和结转成本的，所以暂估成本是比较难对应到供应商(还不知道是哪些供应商)
由于预付款项兼有存货和债权的双重属性，因此减值存在两种可能性，只要出现其中之一，就可能发生减值，需要计提准备：
1、供应商的信用风险，即无望再收到所订购的货物; 2、所订购的货物的公允价值变动风险，即对方虽然可以按约交付货物，但该货物的市场价格已经下跌，因此预计转入存货后，按照存货准则的相关规定，需要计提存货跌价准备的。
如果是属于上述第一种原因导致的减值，应当先转回其他应收款后，对其他应收款计提坏帐准备;如果是第二种原因引起的减值，则相关预付款仍留在“预付款项”科目中，直接对预付款计提准备。但这时的准备似乎不应称为“坏帐准备”，而是称为“预付帐款跌价准备”似乎更加合适。 下面是一个样本，稍作修改即可。转账协议协议编号：甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：丙方（以下简称丙方）：截止20XX年XX月XX日，丙方欠甲方购车货款金额为人民币XX元（大写：XX）。现经甲方、乙方、丙方共同协商，达成如下协议：
一、丙方将上述所列的债务金额全部转让给乙方。
二、本协议生效后，乙方负有及时清偿甲方债权的义务，甲方与丙方的债权债务关系即为终止。
三、本协议于20XX年XX月XX日由甲方、乙方、丙方代表共同签订，加盖完甲方、乙方、丙方三方公章及法定代表人或代理人签章后即刻生效。
金蝶里预付账款问题
除非你将预付款的值设置为:=应付账款借方余额.否则它怎么会自已转过去呢.
怎么把预付调成应付
通过计算把预付调成应付。
应付账款是记录企业负债的往来性账户，其余额一般应该在贷方。如果偶然出现在借方，其借方的余额，实际上是该企业的债权资产。可以转为预付账款账户，应为预付账款是一个记录企业资产的往来型账户。
借：预付账款，贷：应付账款。但是，在实际操作中一个供应商的往来账户只在应付账款和预付账款两者中选择其中一个开设明细账户。不会在这两个一级账户下都开设同一家供应商的明细账户。因为两边即，债权账户和债务账户都开设同一家供应商的明细账户，会造成同一家供应商的往来账无法及时抵冲，而使得公司的债权债务虚增。
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