金蝶系统部分退货怎么办（金蝶软件退货了,怎么操作）

本篇文章给大家谈谈金蝶系统部分退货怎么办，以及金蝶软件退货了,怎么操作对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、发出的货已经开票退回，在金蝶软体中具体处理流程
• 2、金蝶旗舰版返工要把材料拆下来退回怎么处理
• 3、金蝶KIS销售退换货怎么处理
• 4、金蝶K3 退换货流程怎么走？急！
• 5、金蝶K3/WISE中采购退货的流程
• 6、金蝶付款单中工资发放单退款怎么处理

发出的货已经开票退回，在金蝶软体中具体处理流程

发出的货已经开票退回，在金蝶软体中具体处理流程

销售退货流程，软体中的几种情况：

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1.全部销售退货流程：

销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）

账务处理，生成凭证的过滤条件是：：销售出库（赊销）

2。销售已经开票，未勾稽

销售出库单由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。

销售发票 由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。

（。。或者是各自单据对应勾稽。。）

账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）

以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销）

其他的现销和零售知道是相应的科目设定不同，但是如果是分期收款或者是委托代销则：如果已经开发票，那么发票必须和入库单勾稽才能生成凭证。否则系统提示未勾稽，不生成发票。

3。销售已经开票且已经勾稽。

销售出库单由蓝单 推出 红单

销售发票 由蓝单 推出 红单 ，然后两个红单勾稽。

账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）

以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销

二：1 销售的部分退货。。

对先前原有的蓝出库单进行拆单处理（编辑-拆分），然后再下推生成红字的销售出库单。拆分的蓝单和红单进行对等核销。

账务处理(同上1)

2。销售已开票，未勾稽的 部分退货流程

由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。后，此蓝单和红单对等核销。

由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字销售发票。后，此蓝单和红单对等核销。

账务处理与全部销售开票未勾稽的退货流程一样（同上2）

3.销售已开票且已勾稽，部分退货流程

由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。

由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字 销售发票。

最后。两张下推生成的红单勾稽。

自己学习总结。应该包括了所有的退货方式。

谁知道金蝶软体出库单处理流程？

销售管理——销售出库——录入相关内容（购货单位，日期，销售方式，物料程式码，发货仓库，实发数量，（成本单价不需要录入，录入后面的销售单价即可）销售单价）——储存——退出——稽核——单据下推——生成发票（普票或专票）——修改日期——储存——稽核——勾稽——存货核算里——生成凭证

在生成凭证的介面：销售出库-赊销，或者销售出库-现销，和销售收入-现销，或者销售收入-赊销——重设——勾选需要生成凭证的单据——生成凭证

金蝶K3发出商品处理流程

1、凭证模版在 供应链---存货核算---凭证管理---凭证模板里去设计，当设计好，按F4来把此模板作为预设模板。

2.销售出库单，生成的凭证主要是确认发出成本的，而对应的销售发票才是确认收入的。所以两种单据，分别生成两个凭证。 生成凭证的介面 供应链---存货核算--凭证管理---生成凭证。

金蝶软体具体操作流程

KIS使用流程

KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分

一、 系统初始化

在系统初始化部分主要有以下五个方面：

1．新建帐套 2．帐套选项 3.基础资料 4.初始资料录入 5.启用帐套

（一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。

开启金蝶软体点选“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套档案存放路径，并在档名处输入公司简称。

点选“开启”按钮，系统开启建帐向导视窗按要求输入公司全称。

点选“下一步”按钮，设定贵公司所属行业。

点选“下一步”按钮，按要求设定会计科目结构

按要求设定会计期间界定方式

系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点选“完成“

进入初始化设定

使用者管理设定：开启“工具”选单－选中“使用者管理”点选使用者设定的新增按钮会弹出“新增使用者”视窗。

使用者名称：一般使用会计人员的真实姓名

安全码：识别使用者身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。

以前操作使用者已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。

使用者授权：选中需授权的使用者，点选“授权”按钮弹出“许可权管理”对话方块，可以给使用者设定所需要的许可权。

（二）帐套选项

单击初始化设定介面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套高阶选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。

（三）基础资料

会计科目：在主视窗选择“会计科目”－设定会计科目

功能：设定企业会计科目

不同会计科目设定时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计

科目的设定：

1． 一般会计科目的新增设定

2． 涉及外币业务核算的会计科目设定

3． 挂核算专案的会计科目设定

4． 数量金额式会计科目的设定

会计科目的增加：

点选“新增”按钮

一般会计科目的新增：上级科目程式码与下级科目程式码之间是根据科目结构设定的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。

科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输专案。

涉及外币业务核算的会计科目设定的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。

挂核算专案的会计科目的设定：在 会计科目中挂核算专案刻起到批量新增方式新增明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算专案，这些核算专案之间是平行并列关系，核算专案下不能再挂核算专案，会计科目如已挂核算专案，则不能再下设明细科目。

数量金额式会计科目的设定：将科目设定为“数量金额。

币别

再主视窗选择“币别”，单击“增加”

KIS同时支援固定汇率和浮动元两种处理:

固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐

浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐

核算专案

核算专案是KIS系统设定的一些特殊的专案资料，系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别，运用非常的广泛。核算专案是KIS系统各种单据的内容之以一

为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。

核算专案的增加：在主视窗选择增加。

初始资料录入

在主视窗单击“初始资料”按钮

金蝶软体的具体操作流程

尊敬的客户，您好：

建议您下载“金蝶桌面服务系统”获取资源， “金蝶桌面服务系统”包括海量“知识库”、“文件中心”和“线上视讯”，是您自助学习的好帮手。您还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联络，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：:kdweibo./GxA

感谢您对金蝶公司的支援！

金蝶软体中销售出货但没开具发票怎么处理

解决办法:

1.建议先看看引数设定里面的网路配置，点选测试连线，看看是否能够正常连线，只要能正常连线，就可以上传未上传的发票，如果不能连线成功，有可能是伺服器在维护。

2.开票员--开启[系统引数维护]模组--点选[手工上传]--如果系统提示：系统快取中存在未上传的发票，就要在保证网路畅通的情况下，点击发票管理，点选未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票，点选上传。

如何退回已经发出的邮件？

如果你是用的outlook，首先找到该传送的邮件，双击开启，然后点选动作－撤回该邮件。如果对方从伺服器上下载了就不能撤回，所以有很多条件。另外某些软体不支援撤回功能。

求金蝶软体做账流程

凭证录入----稽核----凭证过账---结转损益----过账----期末结账。

很简单的软体，我是金蝶售后，有问题可联络

金蝶软体的操作流程

威海金蝶网：:sites.google./site/weihaijindie

我网站的下面有标准版的教程，望对你有所帮助

金蝶软体具体费用

金蝶是按模组*使用人数。即仓库管理模组*使用人数=3模组。一个模组约在3000左右。3个模组就是9000多啦。

金蝶旗舰版返工要把材料拆下来退回怎么处理

退回仓库

销售退货是比较常见的退回业务，其涉及销售、仓库、财务人员，包括物流处理和财务处理两个流程。物流处理主要是把客户退货入库，若只是退货换货，则后续不涉及财务处理。若是退货退款，还要考虑对账及开票问题。

金蝶KIS销售退换货怎么处理

退货做销售出入库，直接补发要看你补发的部分核算不核算成本，核算成本的做其他出库，不核算成本的做赠品出库

金蝶K3 退换货流程怎么走？急！

金蝶K3 退换货流程怎么走？急！

只要是退货都是红字销售出库，重新生产就重新新建生产任务单了。

重新发货，照样还是做销售出库单，这些单据都是为了记录，方便以后有据可查。这些流程都是很成熟的流程，大家公司都是这么用的。你也这样用，没有问题的。

金蝶K3 V12.3 退换货流程怎么走

做退货单，用退货单冲销销售定单

淘宝退换货流程

金蝶K3/WISE中采购退货的流程

1、如果外购入库单已经生成了发票：红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）----红字采购发票，退款做应付退款单。

2、如果还没有做发票，则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。退款同样做应付退款单。

3、退了还要的：由销售出库单下推生成红字销售出库单退，财务生成红字销售发票；等出的时候再按正常销售出库，然后是蓝字发票，红蓝字对等核销；

4、退了不要的：按以上流程退了之后手工对销售订单行业务关闭；

5、退了换别的：按以上流程退了之后对销售订单做变更；

如果有发货通知单的，则由发货通知单下推生成退货通知单，再由退货通知单生成红字销售出库单，后面流程相同。

扩展资料：

采购退货

当由于质量不合格、价格不正确等因素，或与采购订单工合同的相关条款不相符等原因需要把物料退回供货方时需要处理的业务。

采购退货分两种情况，

一种情况是还没有入库，经质部门检验不合格，直接退回给供货方；

另一种情况是已经入库的物料的退货，这种情况需要填写退货通知单，提交库管员填写红字外购入库单进行退货处理，并对有关付款与应付单据进处理。

参考资料来源：百度百科-采购与应付系统

金蝶付款单中工资发放单退款怎么处理

请参考以下步骤操作。

1、单击【应收应付】-【付款单】，打开付款单新增窗口；

2、在【付款类型】中单击选中【预付款】，在【表头付款金额】文本框中键入负数的金额；

3、将其他必录信息补充完整，单击【保存】按钮即可。

扩展资料

金蝶退款单怎么做

做一个其他出库单类型的套打文件,抬头写退款单就行了.

收款单(退款单)生成凭证,在凭证界面,把未选的那张单据的金额直接做到凭证里保存;然后在收款单或退款单序时簿找到那张未选的单据,点击菜单栏【编辑】里选凭证信息,双击打开输入你刚保存的凭证号就可以了.

如果本月凭证没有录完,我们大可以使用,软件自带的凭证填补断号功能,操作步骤为:【系统维护】-【帐套选项】-【凭证】-最后把【凭证录入时自动填补断号】选项打勾即可.但是这样做也有它的弊端,例如:本月把所有凭证都给做完了,这时才发现中间有凭证需要删除,既然做完了本月的凭证也就不需要再录下一张凭证了,更谈不上填补断号了;退一步说,就算本月凭证没有录完,继续往下录制凭证,这时虽然该凭证能填补断号,但凭证日期的顺序又被打乱了,简单点说,凭证号是连上了,但凭证日期又乱套了(比方说:1月28日的凭证,凭证号为6;1月18日的凭证,凭证号反而为10),这样就相当不和谐.

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