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本文目录一览：
- 1、本月发出，但未开发票，金蝶软件是怎么处理的
- 2、金蝶供应链中未开票收入怎么做
- 3、金蝶固定资产增加录入时还未取得发票,原值与可抵扣税额怎么填？
- 4、金蝶专业版销售出库不开发票业务生成凭证怎么做
- 5、金蝶k3中销售管理模组中对已出库未开发票的怎么处理
- 6、金蝶中货到发票未到应该怎么操作
本月发出，但未开发票，金蝶软件是怎么处理的
当期发出，未开发票，生成销售出库。
看公司采用的是权责发生制还是收付实现制，一种当期形成收入，一种实际开票形成收入。
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金蝶供应链中未开票收入怎么做
要设置一个发票号码，不然无法保存。如果是主营业务收入，依据公司交税的税率来计算税。收到现金或银行存款或别人的欠款，借:应收帐款、库存现金或银行存款等。贷：主营业务收入，贷应交税费-增值税-销项税额依据税率来计算。
金蝶固定资产增加录入时还未取得发票,原值与可抵扣税额怎么填？
可以向销售方了解是否已开具发票，如已开具（即发票在途）可以要求对方拍照并发送过来进行记账。
如果发票未开具，那么，应按照暂估价值入账（即暂估原值，进项税暂不录入），作为计提折旧处理的依据，待取得发票后再进行会计调整。
提示：应确定该固定资产已达到预定可使用状态，符合固定资产账务处理的核算标准。
金蝶专业版销售出库不开发票业务生成凭证怎么做
你好！
出库不开发票的你可以在凭证模板里面设置一个凭证模板为
借
应收账款
借
主营业务成本
贷
主营业务收入
贷
库存商品
等时机做税金的时候再冲收入即可
望采纳！如有更多问题请关注
金蝶k3中销售管理模组中对已出库未开发票的怎么处理
金蝶k3中销售管理模组中对已出库未开发票的怎么处理
出库单用来结转销售成本的 发票是用来结转收入的。当月先结转成本做暂估咯
金蝶K3软体 对于销售管理模组中已出库未开发票的出库单应下推成哪种单据，下月实际开发票后又如何生成发票
销售模组中：出库跟发票都是权责发生制，即哪个月发生的就走哪个月。
到财务就不一样了：财务根据销售出库单制作 销售成本凭证
因为销售业务发生了，根据税法规定，应该走暂估收入。等到发票开具后对该暂估进行冲回，然后再勾稽生成收入科目的凭证。
金蝶k3中已出库未开发票的怎么生成凭证
由出库单生成凭证即可 出库单上有一个成本金额 和一个销售金额 销售金额可以没有 但一定要有成本金额，所以出库单是用来结转销售成本，发票是用来结转销售收入的
u8里已销售出库存未开发票怎么处理
做销售发货单或者销售出库单，别做发票！
K3系统中销售出库已开发票和未开发票的出库该做怎么样的账务处理？
出库并开发票，需要在供应链中作销售出库单和销售发票，同时生成凭证，不论前期什么时候的出库只要是本期开票的，都要确认为本期销售。账务处理就是借：应收账款 贷：主营业务收入
贷：应交税费。
出库但未开票，则只是在供应链中作销售出库单，反映库存减少，但发票未开，不做账务处理。
金蝶K3在应收账款管理模组中销售退回怎么处理？
走流程，从销售退货单开始做、做完在做销售发票、至于账款看你们是继续发货呢，还是直接退钱；
用友已经销售发货但未开发票怎么处理
先确定在系统中是不是需要做发票处理。
不需要，做账的时候用销售发货单生成凭证
需要，就按正常流程，生成发票处理
采购未开发票怎么处理
几种处理方法，供参考
1、暂估，直到来发票
2、把钱打给个人，其他应收挂出来，拿其他发票冲（ 不正规，但是很多企业这么做 ）
2、按送货单、入库单、或收据做采购入库的凭证，但是汇算清缴时会把这部分无票的调增你的应纳税所得。（ 最正规，符合会计和税法要求 ）原理是：会计按事实做账，税务按税法要求计算
金蝶软体中未开发票的出库单，销售成本核算时能筛选出吗
我不知道你说的筛选是什么意思
但未开票的出库单在存货核算计算成本的时候，是会参与运算的，就是说该出库单的成本也会算出来
本月发出，但未开发票，金蝶软体是怎么处理的
当期发出，未开发票，生成销售出库。
看公司采用的是权责发生制还是收付实现制，一种当期形成收入，一种实际开票形成收入。
金蝶中货到发票未到应该怎么操作
1、进入采购管理—外购入库—外购入库单维护
2、按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票(勾稽状态显示是未勾稽，表明对应的入库物料未开发票)的入库单单据。
3、根据收到的发票所开内容，选择对应的入库单，下推生成采购发票。增票或是普票根据收到发票的实际情况选择。
关于金蝶未开发票怎么办和的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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