今天给各位分享金蝶商品出库单财物怎么办的知识，其中也会对金蝶软件出库操作进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、销售出库退回在金蝶K3做哪些处理
- 2、谁知道金蝶软件出库单处理流程？
- 3、金蝶专业版出库序时薄里的物料赠送了出库单零价格的结账时怎么处理
- 4、金蝶K3中钩稽销售发票的物料项多余出库单的物料项怎么办
销售出库退回在金蝶K3做哪些处理
销售出库退回在金蝶K3做哪些处理
楼主，你好！
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销售出库退回业务处理涉及以下几个业务点：
第一，生成红字销售发票。关联蓝字销售发票，在系统中生成红字销售发票。
第二，生成红字销售出库单。关联蓝字销售出库单，在系统中生成红字销售出库单。
第三，退回业务生成凭证。根据红字销售发票和销售出库单，生成财务凭证。红字销售发票对应生成冲应收账款，主营业务收入凭证；红字销售出库单对应生成冲主营业务成本，库存商品。
以上是标准的业务处理流程，符合财务税法。
一般情况下，大多数企业供应链账和财务账做不到一体化，无法通过财务业务单据、发票生成财务凭证。往往在系统中开具了销售出库单，但并未开具销售发票；对应在财务总账中新增了凭证，分录如下：
借：发出商品
贷：库存商品
而当实际开票时，在系统中根据销售出库单生成销售发票，并且在总账中新增凭证，分录如下：
确认收入
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
结转主营业务成本
借：主营业务成本
贷：发出商品
针对以上这种在没有实际开票前就退回的情况， 处理就比较简单了：
供应链中，根据蓝字销售出库单，关联生成红字销售出库单；总账中，中生成红字冲销凭证，分录如下：
借：发出商品（红字）
贷：库存商品（红字）
如果销售退回后，还要出库，那么直接在供应链系统中操作即可。根据蓝字销售出库单，关联生成红字销售出库单，然后对等核销；再根据原销售订单生成蓝字销售出库单即可。
针对一般企业已开票的退回情况，处理也不复杂。
供应链中，关联生成红字销售发票，关联生成红字销售出库单，然后核销；总账中，生成红字冲销凭证。如果退回后又发货，供应链中，关联蓝字销售出库生成红字销售出库，然后根据原销售订单生成蓝字销售订单，最后红蓝字销售出库核销就可以，不需要在总账中操作。
以上希望能帮助到你，谢谢！
金蝶k3销售出库本月发票没有到怎么处理
销售出库是你们给客户开发票，怎么会是发票没有到呢？
外购入库才存在当月入库，当月没来没票的情况。
你是不是要问本月有销售出库但没有开发票给客户？
金蝶K3销售出库单不能记账
你这个问题是因为K3的单据的资料库栏位有个记账标记栏位，当对应单据生成凭证时候，记账标记值更新成1，但是K3没有做这个逆向操作，也就是说你删除了对应凭证，那个栏位值没有更新成0，处理办法如下：
1、资料库后台找到对应栏位，改值
2、销售出库单删除了重做
金蝶k3销售出库下推生成销售发票金额不一致怎么处理
销售发票的金额按实际开票金额来，记账时销售出库单里取得是成本金额，和销售金额没关系
金蝶k3赠品可以走销售出库生成销售发票吗
wise 14.0以后的版本可以，销售出库赠品的销售金额可以为零，销售发票同样为0，但整单销售发票的金额不能为0。即可以把正常的销售货品和赠品同时出库和生成发票，赠品分录的金额可以为0.
销售发票退回重开金蝶k3怎么处理
做一张红字销售发票冲销之前的，金额一致。然后再补一张正确的销售发票生成凭证即可。
金蝶k3销售发票金额怎么反填到销售出库单
出库类单据是系统核算出来的，供应链，存货核算，材料出库核算，产成品出库核算两个，采购发票和外购入库勾稽后才会反填价格进去，销售不会反填的
金蝶K3 中的销售出库sql语句怎么写
SELECT *FROM vwICBill_8
这是显示出库单的 检视；也是最好掌握的。
金蝶k3可不可以未做销售出库，先做销售发票
可以 但是本期必须把 有发票的出库单据做完，要不然就是虚增收入
在金蝶K3销售出库里，作红字冲销时，可以自动排序吗？
一般的财务软体都有自动排序的功能，双击就是排序啦
谁知道金蝶软件出库单处理流程？
销售管理——销售出库——录入相关内容（购货单位，日期，销售方式，物料代码，发货仓库，实发数量，（成本单价不需要录入，录入后面的销售单价即可）销售单价）——保存——退出——审核——单据下推——生成发票（普票或专票）——修改日期——保存——审核——勾稽——存货核算里——生成凭证
在生成凭证的界面：销售出库-赊销，或者销售出库-现销，和销售收入-现销，或者销售收入-赊销——重设——勾选需要生成凭证的单据——生成凭证
金蝶专业版出库序时薄里的物料赠送了出库单零价格的结账时怎么处理
金蝶的软件在赠品的处理上一直都不是很令人满意，如果使用系统自带的赠品单据，也就是虚仓出入库单，则对于财务和业务来说都很麻烦，因为供应商送的赠品我们有可能拿去卖，如果我们做成虚仓入库，那么当我们要卖时就需要做虚仓出库，其他入库，销售出库，相当麻烦，因为k3是不允许从虚仓直接调拨到实仓的。现在以一个业务为例来说明一下用实仓处理赠品的方法：
假设业务是这样的：07年12月1日，从A公司采购10台显示器，每台价格为1000元，A公司采用买10送1促销政策，送多我们一台显示器。07年12月10日，这11台显示器全部以每台2000的价格销售给B客户。这台显示器我们同样可以拿去销售。
处理方式有：
1 外购入库单—— 显示器 11台 10000元。
这种方式的好处：单据只需要1张，简单快捷。
弊端：a 体现不出赠品和非赠品
b 如果供应商赠送的是另外的产品，比如买10台显示器10000元，送1个鼠标，那么我们就要做成
外购入库单——显示器 10台 10000元
鼠标 1只 0元
假如我们下推采购发票，那么将无法钩稽鼠标这一分录。
c 由于以上两种可能，所以造成月底作凭证时无法体现实际采购成品和赠品的分录
这种方式最后做成的凭证是
外购入库： 借： 库存商品 10000
贷： 应付帐款 10000
销售出库： 借： 主营业务成本 10000
贷： 库存商品 10000
销售发票： 借： 应收帐款 22000
贷： 主营业务收入 22000
完全体现不出赠品，实际利润为22000-10000=12000
所以，我们采用第2种优化方案：
2 外购入库单—— 显示器 10台 10000元
其他入库单——类型：赠品。显示器 1台 1000元
为什么要这样做？
首先，外购入库单的10台显示器的成本确定，是10000元。当我们销售时，成本不会受到影响。
而其他入库单1台1000元是我们估价的，这部分的价值不就虚增了吗？该如何处理
凭证如下
其他入库单凭证： 借 库存商品 1000元（凭证模版为单据上分录的存货科目）
贷 其他业务收入 1000元
这就相当于这台显示器是我们去跟“其他业务收入”购买来的，那么实际当我们销售出去后会不会虚增？
请看凭证：
外购入库： 借： 库存商品 10000
贷： 应付帐款 10000
其他入库： 借： 库存商品 1000
贷： 其他业务收入 1000
销售出库： 借： 主营业务成本 11000
贷： 库存商品 11000
销售发票： 借： 应收帐款 22000
贷： 主营业务收入 22000
在利润表是这样体现：
主营业务收入 22000
主营业务成本 11000
主营业务利润 11000
其他业务收入 1000
净利润 12000
我们发现：净利润是一样的，也只是做多了一张单，但在财务上就完全体现出了赠品的价值。当然，其他业务收入你可以用营业外收入等其他科目去替代，也可以设定二级科目去区分赠品收入和其他的业务收入
无论在工业企业是商业企业，其采购和销售环节都有赠品业务产生；尤其是商业企业，其赠品业务的发生更频繁、花样和方式更多，对其的业务管理需求的解决更强烈。
金蝶K3中钩稽销售发票的物料项多余出库单的物料项怎么办
1： 销售出库时 是做发出商品。 那么此时借 发出商品、贷库存商品
2： 出库单关联生成发票时候，做勾稽，此时需要将对应的发出商品转 主营业务成本。也就是说勾稽动作是 确定收入、确定成本
那么出库单上剩下来 没有做勾稽，就是还没确定成本依然是发出商品的物料。 下一次继续开票处理完。 如果下一次这些物料不开票了， 那么这一次就手工勾稽，发票多勾稽一些内容。
关于金蝶商品出库单财物怎么办和金蝶软件出库操作的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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