今天给各位分享金蝶软件暂估估多了怎么办的知识，其中也会对金蝶暂估凭证进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、金蝶K3从财务软件供应链上月做了暂估入库处理，本月收到的发票与暂估金额不一致，供应链系统和总账怎处理
- 2、金蝶K3应该怎样冲回存货暂估
- 3、（急）暂估入库估多了怎么办？然后做账？
- 4、在金蝶K3在做存货暂估的处理？
- 5、金蝶软件 暂估固定资产如何冲销并入账
- 6、金蝶商贸版,以前月份暂估入库的商品,后期收到发票，金额和数量与暂估的数据都不同，怎么冲回以前暂估？
金蝶K3从财务软件供应链上月做了暂估入库处理，本月收到的发票与暂估金额不一致，供应链系统和总账怎处理
你要先在系统设置下核算系统选项里查下你的供应链暂估处理是采用单到冲回的方式还是月初一次性冲回
如果是单到冲回，那你直接把你收到的发票录入审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽，系统会将原入库单据冲回，并按照你发票的金额自动生成一张正式的入库单据。
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号
如果是月初一次性冲回，那你先录入这张发票，审核并与相对应的暂估入库单进行钩稽，系统会在月末处理时将原入库单据冲回，并自动生成正确的新入库单据。
把所有冲红的和新生成的单据都生成凭证传递到总帐，财务帐和业务帐就对上了。
金蝶K3应该怎样冲回存货暂估
您好！您可以在系统设置——系统设置——存货核算——系统设置——核算系统选项。里面查看您的核算方式。建议您的发票跟入库单勾稽核算之后再做暂估冲回。
（急）暂估入库估多了怎么办？然后做账？
暂估入库时，
借：库存商品
贷：应付账款-暂估应付款
等下月月初发票到时，做红字冲销，
借：库存商品
贷：应付账款-暂估应付款
再根据收到的发票正常做账，
借：库存商品
应交税金-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
为了总括地反映和监督企业应付账款的发生及偿还情况，应设置“应付账款”科目。该科目的贷方登记企业购买材料、物资及接受劳务供应的应付但尚未付的款项。
借方登记偿还的应付账款、以商业汇票抵付的应付账款；期末贷方余额表示尚未支付的应付款项。该科目应按照供应单位设置明细账，以进行明细分类核算。
扩展资料：
应付账款主要的账务处理
公司购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值），借记“原材料”、“库存商品”、“应交税金－－应交增值税（进项税额）”等科目，贷记“应付账款”科目。
企业接受供应单位提供劳务而发生的应付但尚未支付的款项，应根据供应单位的发票账单，借记“制造费用”、“管理费用”等有关成本费用科目，贷记“应付账款”科目；企业偿付应付账款时，借记“应付账款”科目，贷记“银行存款”科目。
企业开出、承兑商业汇票抵付购货款时，借记“应付账款”科目，贷记“应付票据”科目。企业的应付账款，因对方单位发生变故确实无法支付时，报经有关部门批准后，可视同企业经营业务以外的一项额外收入，借记“应付账款”科目，贷记“营业外收入”科目。
调整账目
1、对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理；另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。
调整账目需要供应商提供复印件的，应要求供应商配合；对于金额较小的未达账项，可以简化处理，凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。
2、需要供应商调账的，采购企业还要督促、协助供应商及时调账。因为如果供应商不及时调账，也会影响其应收债权的真实余额。
参考资料来源：百度百科-应付账款
在金蝶K3在做存货暂估的处理？
1、以前月份的入库单做了暂估后收到发票的应在本期将其暂估冲回处理，并生成发票。
2、入库没有发票的不想每月暂估，那在暂估时可以采取票到冲回的方式处理，这样只要没票就可以一直暂估下去，或做普通发票处理。
金蝶软件 暂估固定资产如何冲销并入账
系统中固定资产和累计折旧这两个科目都不能直接输入的。
多暂估了就没法冲了。
少暂估了只能再添加固定资产，把少的部分加上了。
金蝶商贸版,以前月份暂估入库的商品,后期收到发票，金额和数量与暂估的数据都不同，怎么冲回以前暂估？
只要做个负的暂估入库冲回，
再做一个正式入库，
就可以了。
金蝶软件暂估估多了怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于金蝶暂估凭证、金蝶软件暂估估多了怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
发表评论