本篇文章给大家谈谈金蝶期末对账有差额怎么办，以及金蝶对账期末差额为负数对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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金蝶K3期未总账对账－应付系统与总账有差额
原因可能是在从总账系统引入时，因应付系统设置与总账要求有差异，导致这三个供应商的金额没有有引入成功。
处理办法：可以手工在应付账款初始数据录入界面，手工录入这三个供应商的金额，再与总账核对，应该就不会再有问题了。
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金蝶期末结存金额与实际不符,怎么调整
调整方法如下：
点开后面的明细按钮，会出现单价或金额不正确的明细 如果是外购单价不正确，需要到外购出库里面进行单价调整 如果是自制入库单价不正确，需要到自制入库核算里面调整单价 此问题发生一般是外购入库没有单价，或者是自制入库产品没有单价 然后是返库单价不正确导致的 把这几项检查一遍以后，就能找到金额不对的地方了
请问金蝶软体中仓存与总账对账单有收入差额是怎么回事？
请问金蝶软体中仓存与总账对账单有收入差额是怎么回事？
你的凭证是汇总生成还是单张生成 如果是汇总生成就很好对，你可以根据序时薄来查询，你的收入 主要有外购 产品入库 其他入库和 盘盈 看下最下面汇总金额是否跟生成凭证一至。对帐是个复杂过程，不要急慢慢来
金蝶K3v11.0.1版财务软体有一个银行存款账户与总账对账有差额很大怎么调平差额？
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在金蝶中，一般与总账对账中，原材料出现收入差，是什么问题？
1，确定当前期间之前的，供应链与总账是不是能对上账，从什么时候不能对上，还是就是当月的不能对上。
2，检查“基础资料”中的“物料属性”中的“物流资料”选项卡上的“存货科目”是不是设定正确，特别是有新增加的。可以比对对账功能中其他科目如半成品、产品和原材料差异的数值，排除是物料属性中存货科目设定的不对应。
3，禁止供应链单据凭证在总账中手工录入。
仓存与总账对账出现现金科目?
仓存与总账对账单中出现现金科目，原因为物料-物流资料中的存货科目程式码或材料成本差异科目程式码维护为现金科目。
金蝶软体中套账显示不能用标准软体开启是怎么回事
一定用金蝶软体才能找开，不知你说的标准软体指什么。
社保交了对账单不下来是怎么回事
社保交了对账账单之后一个月以内才回复讯息。社保证明：
1.对个人需出具参保缴费证明的，由申报服务一科在其《南京市劳动和社会保障卡资讯查询表》上加盖业务公章。对需加盖中心公章的，经申报服务一科科长签字后到综合科加盖中心公章；
2.对单位需出具单位（或职工）参保缴费证明的，稽核一科凭单位社会保险登记证或介绍信，在稽核其参保缴费情况后开具证明，经分管主任和主任稽核同意后到综合科加盖中心公章；
3.对参保面不足、缴费明显不实、有欠费的单位，稽核一科应要求其立即进行自查整改，对暂时无法立即整改的，列入稽核物件，实行跟踪管理；
4.对单位因参加企业年金需出具参保缴费证明的，申报服务二科凭单位社会保险登记证和书面申请。
金蝶财务应收账款和进销存对账单有差异是什么原因
只要两者核算的期间一样，就应该完全一致。 如果入库，没有取得对方发票，要暂估入库： 借：原材料/库存商品 贷：应付账款——应付暂估 下月初原样负数冲回 等拿到正式发票时，再： 借：原材料/库存商品 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 如果货物出库，已开销售发票： 借：应收账款 贷：其他业务收入/主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 如果货物出库，未开销售发票： 借：发出商品 贷：原材料/库存商品
请问银行个人贷款对账单中的“自动借款支付”是怎么回事？
自动借款支付属于银行批量扣收贷款。
贷款资金用于支付有两种方式——自主支付与受托支付。
受托支付是指贷款每笔资金的使用需要经过银行的稽核，符合贷款用途的方可使用，不符合贷款用途不可以使用·
属于银行批量扣收贷款。
请问金蝶软体的销售订单、采购订单都不能新增是怎么回事？
重灌软体吧。可能是系统元件没有装好。
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