金蝶k3暂估了怎么办（金蝶专业版暂估流程）

本篇文章给大家谈谈金蝶k3暂估了怎么办，以及金蝶专业版暂估流程对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、在金蝶K3在做存货暂估的处理？
• 2、金蝶K3应该怎样冲回存货暂估
• 3、详细讲述金蝶K3中存货暂估不启用“外购入库生成暂估冲回凭证”案例怎样做
• 4、金蝶k3系统材料暂估冲回有几种方式？如果没有做红字凭证冲回的功能该怎么处理？
• 5、用的金蝶K3，外购入库时有暂估一个金额上去，发票来后与入库单钩稽然后入库核算，为什么金额没有回填呢
• 6、关于金蝶K3暂估业务处理的操作流程，详细，每一步都要有

在金蝶K3在做存货暂估的处理？

1、以前月份的入库单做了暂估后收到发票的应在本期将其暂估冲回处理，并生成发票。

2、入库没有发票的不想每月暂估，那在暂估时可以采取票到冲回的方式处理，这样只要没票就可以一直暂估下去，或做普通发票处理。

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金蝶K3应该怎样冲回存货暂估

您好！您可以在系统设置——系统设置——存货核算——系统设置——核算系统选项。里面查看您的核算方式。建议您的发票跟入库单勾稽核算之后再做暂估冲回。

详细讲述金蝶K3中存货暂估不启用“外购入库生成暂估冲回凭证”案例怎样做

1、请按以下步骤操作，不需要启用估算，但可以使用估算：

（1）前提：以下必须是存货核算后的操作

（2）创建新帐户：应付帐款（暂估）

（3）生成凭证时，外购入库单的凭证模板设置如下：

借方：单据上的存货科目

贷方：科目模板应付账款（暂估）

（4）采购发票审核后生成入库凭证

2、如果不启用该选项，系统不会自动生成暂估凭证，需要手工生成。系统有两种选择，一种是到账冲销，另一种是差额调整。您可以创建账套并进行测试，

如果发票和收据有差异，系统会根据选项生成红蓝单据或差异单据。利用系统生成的单据和发票，通过做好凭证模板，可以手工生成抵销凭证。

扩展资料：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）已经完成或者基本完成；

（2）已投入试生产或试运行，结果表明资产能够正常运行或稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明资产能够正常运行或正常运行；

（3）建造的固定资产支出金额很小或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或者合同要求，或者与设计或者合同要求相一致或者基本一致，即使很少有不符合设计或者合同要求的地方，也不足以影响其正常使用。

从会计角度看，固定资产是否完工，达到预定可使用状态，并在投入使用时实现，即能够也应当按照暂估价转入“固定资产”科目，计提折旧，但原折旧额无需调整。

（5）因此，按估计值计提固定资产折旧符合财务会计制度的规定。

参考资源来源：

百度百科-暂估

金蝶k3系统材料暂估冲回有几种方式？如果没有做红字凭证冲回的功能该怎么处理？

暂估冲回方式有月初冲回和单到冲回。\x0d\x0a月初冲回是指，如果本期暂估入账（未到票的入库单）月底生成暂估凭证后，结账到下个月初时，系统自动生成一张冲回凭证。\x0d\x0a单到冲回是指，本期暂估入账月底生成凭证凭证后，只有在后期到票时，需要先生成冲回凭证，然后再根据蓝字发票生成蓝字凭证。\x0d\x0a如果你的暂估入账忘记遗漏了生成暂估凭证，这个的确会有很大的问题，后期到票时，会导致你无法生成凭证。如果碰到这种情况，你只能手工做张红字入库与之前的蓝字暂估进行核销，再手工做张一样的蓝字暂估（本期），根据蓝字暂估入库生成采购发票后，再按正确流程处理。

用的金蝶K3，外购入库时有暂估一个金额上去，发票来后与入库单钩稽然后入库核算，为什么金额没有回填呢

第一个问题回答如下：回填只针对当月入库当月来发票勾稽再核算的，这是为了按照原始凭证——采购发票金蝶作为入库成本。对于暂估处理主要有2种方式：1中单到冲回，另1中差额调整，这个要在启用前就在存货核算系统参数中设定好，启用后无法更改。如果是单到冲回，那么上月本身暂估的入库单不会被发票反填更新，是生成一张红单冲掉上月暂估蓝单，再在发票所处期间生产一张以发票不含税单价为单位成本的入库单。差额调整就是直接生成差额调整单。所以回填也要看情况而言。

第二个问题回答如下：看你这个电机还有没有库存，如果没有库存，这时系统会告知你异常成本处理，就是数量为0，成本不为0，这种情况可以在存货核算中进行异常成本处理，让自动自动出成本调整单。如果还有库存，那么会分摊在余下的数量上，如果不要影响余下的商品成本，那么就手工做成本调整单进行调整。

关于金蝶K3暂估业务处理的操作流程，详细，每一步都要有

跟平常操作没什么区别，月底发票未到，暂估会以你入库单或者出库单的金额来核算，到下个月发票来了，做发票然后勾稽原来的出入库单子，系统会自动冲掉之前暂估的单子，重新生成一张新的单子，以发票上的金额来核算

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