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金蝶K3红字反审核未成功,怎么解决?
负库存了,先复制这张单据,然后审核复制的单据。再反审核这张单据,修改后重新审核,审核后再反审核复制的单据并删除复制的单据。
金蝶k3凭证怎么反审核
在凭证查询界面下,编辑的下拉菜单中有成批审核功能,此功能可以成批审核也可以成批反审,如果只是反审一张,同样在查询界面下,直接点审核,进入审核界面,再点审核,就反审了。
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1、在主页面中选择采购管理,点击图中位置的【序时簿中心】。
2、单击图区域中的任意位置以输入采购订单审核。
3、修改订单时,单击左侧的“反审核”。
4、最后,在图表区域中单击要修改的顺序并对其进行修改。
金蝶K3销售出库单 无法反审核
之前有备份么?试试恢复之前的备份 不要清除勾稽关系 然后先查询销售发票是否有关联单据,如果已被其他单据关联了,请查询下该发票是否已经在应收款中关联生成了收款单?如果已经生成了收款单,要先删除收款。如果收款单已经核销,先反核销再反审核删除,收款单删除后,在反审核销售发票,删除发票。最后在操作销售出库单。
金蝶k3 反审核问题
1,直接在外购入库单新增,应该选择源单类型、采购订单,再选到号按F7,去选择对应的采购订单来入库,这样跟采购订单下推生成外购入库单是一样的;
没有办法反审核,那就再将采购订单下推生成入库单,审核后,库存就增加了,再反审核原来那张手动新增的入库单,再删除;
2,采购订单-维护中可以查询到录入的单据的,过滤条件设置好,有权限就能查询到
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