金蝶进项税额不对怎么办（金蝶软件应交税费科目进项税额年初有余额吗?）

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本文目录一览：

• 1、以前年度的进项税额错了怎么调整
• 2、账上的进项税额跟实际的不一致,已查到哪一笔单据导致的不一致,应该怎么处理
• 3、新接手的公司前期账务发现金蝶内进项税大于增值税申报表上的金额该怎么处理？

以前年度的进项税额错了怎么调整

如果税款没影响到，可以不用调整，4月认证时候，在申报的增值税，把进项税额计入抵扣中就行了。

如果实在需要调整：

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1、借 应交税费-应交增值税-进项税额 1325.12 （红字）。

2、借 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1325.12。

3、借 应交税费-应交增值税-进项税额 1325.12。

4、贷 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1325.12。

扩展资料：

进项税范围：

准予抵扣：根据税法规定，准予从销项税额当中抵扣的进项税额限于下列增值税扣税凭证上注明的增值税税款和按规定的扣除率计算的进项税额：

1、纳税人购进货物或应税劳务，从销货方取得增值税专用发票抵扣联上注明的增值税税款。

2、纳税人购进免税农产品所支付给农业生产者或小规模纳税人的价款，取得经税务机关批准使用的收购凭证上注明的价款按10%抵扣进项税额。

3、购进中国粮食购销企业的免税粮食，可以按取得的普通发票金额按10%抵扣进项税额。

4、纳税人外购货物和销售货物所支付的运费(不包括装卸费、保险费等其他杂费)，按运费结算单据（普通发票）所列运费和基金金额按7%抵扣进项税额。

参考资料来源：百度百科-进项税额

账上的进项税额跟实际的不一致,已查到哪一笔单据导致的不一致,应该怎么处理

账上的进项税额跟实际的不一致，已查到哪一笔单据导致的不一致，如果未跨年，用红字更正法，或补充更正法，多记金额的冲减原来的凭证，再做一个正确的凭证，少计金额的将少计金额补充做一个凭证。如果已经跨年，直接调整成正确的。

拓展资料：

进项税额，是指纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产，支付或者负担的增值税额。进项税额=(外购原料、燃料、动力)×税率。

根据税法规定，准予从销项税额当中抵扣的进项税额限于下列增值税扣税凭证上注明的增值税税款和按规定的扣除率计算的进项税额:

1、纳税人购进货物或应税劳务，从销货方取得增值税专用发票抵扣联上注明的增值税税款。

2、纳税人购进免税农产品所支付给农业生产者或小规模纳税人的价款，取得经税务机关批准使用的收购凭证上注明的价款按10%抵扣进项税额。

3、购进中国粮食购销企业的免税粮食，可以按取得的普通发票金额按10%抵扣进项税额。

4、纳税人外购货物和销售货物所支付的运费(不包括装卸费、保险费等其他杂费)，按运费结算单据(普通发票)所列运费和基金金额按7%抵扣进项税额。

5、生产企业一般纳税人购入废旧物资回收经营单位销售的免税废旧物资，可按废旧物资回收经营单位开具的有税务机关监制的普通发票上注明的金额，按10%计算抵扣进项税额。

6、企业购置增值税防伪税控系统专用设备和通用设备，可凭借购货所取得的专用发票所注明的税额从增值税销项税额中抵扣。

1、抵扣进项税额的原始凭证是否真实、合法、合理;是否符合相应的使用范围;专用发票的开具是否符合要求;票面的逻辑关系是否正确;防伪税控系统开具的增值税专用发票是否经过认证;认证或是否及时申报。

2、有无将外购固定资产以低值易耗品、修利用备件的名义入账，巧立名目，多抵扣进项税额;有无将外购固定资产支付的运费申报抵扣进项税额。

新接手的公司前期账务发现金蝶内进项税大于增值税申报表上的金额该怎么处理？

之了回答：

先核实那一项为正确的，如果确实无法核实，那么就以申报表为准，调整账上的进项税额。

金蝶进项税额不对怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于金蝶软件应交税费科目进项税额年初有余额吗?、金蝶进项税额不对怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。