金蝶货先到发票后到怎么办（金蝶系统发票怎么入账）

今天给各位分享金蝶货先到发票后到怎么办的知识，其中也会对金蝶系统发票怎么入账进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、金蝶税账问题发票先到货未到问题
• 2、金蝶中货到发票未到应该怎么操作
• 3、金蝶kis专业版V10.0 企业在购进商品时正确的处理方法 应该怎么做 我们是发票货物一到做帐的
• 4、金蝶先开票后出库业务怎么做账
• 5、当期开票后期出库在金蝶系统怎么实现？
• 6、金蝶专业版采购入库，款已付，货已入库，发票未到，金蝶怎么操作？

金蝶税账问题发票先到货未到问题

可以借：在途物资或者材料采购 （或者做暂估入库）

贷：应付账款

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应交税费-进项税

你也可以不做，货到了再说。只要在税票有效期前验票不就行了。

金蝶中货到发票未到应该怎么操作

1、进入采购管理—外购入库—外购入库单维护

2、按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票(勾稽状态显示是未勾稽，表明对应的入库物料未开发票)的入库单单据。

3、根据收到的发票所开内容，选择对应的入库单，下推生成采购发票。增票或是普票根据收到发票的实际情况选择。

金蝶kis专业版V10.0 企业在购进商品时正确的处理方法 应该怎么做 我们是发票货物一到做帐的

看你是按发票入库还是按实入库。。

发票入库的话，先暂估入库，在发票到了冲回。

发票货物一起到的话，就直接做入库单就行了。。可以把按发票计算成本给取消掉。

金蝶先开票后出库业务怎么做账

1、开票之后，手动新增一个应收单，生成凭证(主营业务收入，应收账款，销项税额)，总账手工暂估一笔成本凭证。

2、货物出库时正常流程下推应收单(特殊处理：在单据头备注已生成(建议，已自行修改))，后续正常流程做处理。

3、重要处理：更改应收单凭证模板，在主营业务收入，应收账款，销项税额三个分录之后增加分录生成条件：单据头备注不包含已生成(设置一次即可，后续不用修改)。

4、正常流程，应收单取到成本之后生成凭证(主营业务成本，发出商品)，同时在总账红冲第一步中手工暂估的凭证。

5、应收收款特殊核销：第一步中和第二步中的两个应收单，一个和收款单自动核销另一个需要在应收收款手工核销中做特殊核销。

当期开票后期出库在金蝶系统怎么实现？

关于先开票后出库的在金蝶K/3系统里的处理方式，一直以来在金蝶社区里讨论的方法有如下几种 楼上说的，“当期开票时只点"保存",等确认出库时再点"审核"”；如果是都是当月发生的，该方法一点问题都没有，完全符合正常操作。但是如果出库发生在下一期，那么问题出现了：开过发票了，业务模块已经确定了收入，如果生成凭证。总账里主营业务收入增加，但没出库单，出库成本怎么办？有收入没成本的业务做下来的后果是什么，不用我说了；如果不生成凭证，总账里没发生应收款，但是供应链里的发票已经传递至应收款管理模块，恭喜你！业务模块和总账对账不平，也就发生了所谓的“账实不符”。 所以不建议使用只开票不审核的处理方法。因为，这种业务的实质是货已出库（所有权已转移，只是未提货）且发票已开，财务上应当确认这部分收入，当然也需要相应的结转成本。所以，票应当开、货也应当出。至于“账实不符”，这也是事实，做好记录就ok了。2、

金蝶专业版采购入库，款已付，货已入库，发票未到，金蝶怎么操作？

发票未到，就不用下推发票。就是根据

入库单

做

暂估

入库的凭证，发票到了以后冲回暂估，然后再根据发票做付款单。

关于金蝶货先到发票后到怎么办和金蝶系统发票怎么入账的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。