本篇文章给大家谈谈金蝶核销单反核销后怎么办，以及金蝶核销单能删除吗对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、k3付款单据已核销,在哪里恢复
- 2、金蝶K3软件里面，采购管理--外购入库单对等核销/反核销是什么意思啊？怎么使用啊？
- 3、金蝶K3中怎样住来反核销操作?
- 4、金蝶EAS如何取消核销?
- 5、金蝶3软件如何反核销 反过账
k3付款单据已核销,在哪里恢复
历史记录中。步骤如下：
1、首先点击进入金蝶k3付款单据，点击历史记录。
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号
2、其次找到我的核销记录，选择核销的该单据信息。
3、最后点击取消核销，再点击反审核即可恢复。
金蝶K3软件里面，采购管理--外购入库单对等核销/反核销是什么意思啊？怎么使用啊？
尊敬的客户，您好：
系统提供红字和蓝字销售出库单的对等核销和反核销的功能。
该需求的应用非常广泛：对于同一张出库单，而最终发票没有开出，用户希望能够使用红字出库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有发出、使用红字发票对冲，但没有出库单相核销，这两张发票都无法审核成功……由于这些需求，我们特增加红、蓝字销售发票和出库单等对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。
(1) 对等核销条件
进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件：
1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单；
2、对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单；
3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；
4、可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期分期收款或委托代销单据）；
5、一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销
(2) 对等核销操作
在销售出库单序时簿，使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售出库单，使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
(3) 反核销操作
对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
同样在销售出库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的销售出库单，选择〖编辑〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
(4) 对等核销对出库单状态的影响
对等核销对销售出库单会产生以下影响：
1、对等核销后的销售出库单不能执行反审核；
2、对等核销后的销售出库单不能再与发票核销；
3、对等核销后的销售出库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。
(5) 对等核销单据的账务处理
对等核销的出库单，如果两张单据均未做账，则分别生成科目一致、金额方向相反的红字和蓝字凭证；如果其中一张单据已做账，则核算系统特殊处理，将未做账的单据单独生成凭证。
对等核销的出库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。
感谢您对金蝶公司的支持！
金蝶K3中怎样住来反核销操作?
1、打开软件，点账务处理，再点往来核销
2、点开之后，菜单栏上有，反核销的按钮，如下图：
步骤：
1）、通过过滤界面查询出已经核销过单据，即核销日志。
2）、双击需要反核销的记录，将需要反核销的记录选上。
3）、选【反核销】键。
金蝶EAS如何取消核销?
先把凭证删了。然后去结算里找到核算日志，打开选择客户名称找到你核算的单位，双击最后做的那个单子，会看到有打对勾的几行，然后点反核销后退出，去原来做单子的地方查询到单子反审核后修改。
金蝶3软件如何反核销 反过账
金蝶3软件是指金蝶K3软件吧！
金蝶K3软件操作技巧
一凭证审核
1、 成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→ “全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTRL+H”即可；
2、 成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTRL+V”即可
二凭证过账
1、凭证过账→向导
2、凭证反过账——"CTRL+F11”
关于金蝶核销单反核销后怎么办和金蝶核销单能删除吗的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
发表评论