本篇文章给大家谈谈金蝶仓库退货怎么办,以及金蝶仓库erp系统的入门教程对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、销售退货分情况说明在金蝶k3中如何处理?
- 2、金蝶入库已出库要退货不退款怎么处理
- 3、金蝶K3 退换货流程怎么走?急急急!
- 4、金蝶K3退库怎么做
- 5、发出的货已经开票退回,在金蝶软体中具体处理流程
销售退货分情况说明在金蝶k3中如何处理?
进入K3系统----供应链-----销售管理----退货通知----后面三个流程(销售出库、其他出库、调拨单)你可以进退货通知里面查明细,在根据业务需要进行处理。
销售退货流程,软件中的几种情况
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1.全部销售退货流程
销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销(核销按键)。
账务处理,生成凭证的过滤条件是:销售出库。
2.销售已经开票,未勾稽
销售出库单由蓝单推出红单,并对等核销。
销售发票由蓝单推出红单 ,并对等核销。(或者是各自单据对应勾稽)。
账务处理,生成凭证的过滤条件是:销售出库(赊销)。
3.销售的部分退货
对先前原有的蓝出库单进行拆单处理(编辑-拆分),然后再下推生成红字的销售出库单,拆分的蓝单和红单进行对等核销。
金蝶入库已出库要退货不退款怎么处理
投诉。如果销售退回后,还要出库,那么直接在供应链系统中操作即可,根据蓝字销售出库单,关联生成红字销售出库单,然后对等核销。再根据原销售订单生成蓝字销售出库单即可,针对一般企业已开票的退回情况,处理也不复杂。
金蝶K3 退换货流程怎么走?急急急!
只要是退货都是红字销售出库,重新生产就重新新建生产任务单了。
重新发货,照样还是做销售出库单,这些单据都是为了记录,方便以后有据可查。这些流程都是很成熟的流程,大家公司都是这么用的。你也这样用,没有问题的。
金蝶K3退库怎么做
在库存单据录入状态下,选择单据的红字模式。工具栏中有蓝字红字的按钮,你仔细找找。
发出的货已经开票退回,在金蝶软体中具体处理流程
发出的货已经开票退回,在金蝶软体中具体处理流程
销售退货流程,软体中的几种情况:
1.全部销售退货流程:
销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销(核销按键)
账务处理,生成凭证的过滤条件是::销售出库(赊销)
2。销售已经开票,未勾稽
销售出库单由蓝单 推出 红单 ,并 对等核销。
销售发票 由蓝单 推出 红单 ,并 对等核销。
(。。或者是各自单据对应勾稽。。)
账务处理,生成凭证的过滤条件是:销售出库(赊销)
以及 过滤销售收入条件:销售收入(赊销)
其他的现销和零售知道是相应的科目设定不同,但是如果是分期收款或者是委托代销则:如果已经开发票,那么发票必须和入库单勾稽才能生成凭证。否则系统提示未勾稽,不生成发票。
3。销售已经开票且已经勾稽。
销售出库单由蓝单 推出 红单
销售发票 由蓝单 推出 红单 ,然后两个红单勾稽。
账务处理,生成凭证的过滤条件是:销售出库(赊销)
以及 过滤销售收入条件:销售收入(赊销
二:1 销售的部分退货。。
对先前原有的蓝出库单进行拆单处理(编辑-拆分),然后再下推生成红字的销售出库单。拆分的蓝单和红单进行对等核销。
账务处理(同上1)
2。销售已开票,未勾稽的 部分退货流程
由原来的蓝字销售出库单拆分,拆分出来单据下推生成红字销售出库单。后,此蓝单和红单对等核销。
由原来的蓝字 销售发票 拆分,拆分出来的单据下推生成红字销售发票。后,此蓝单和红单对等核销。
账务处理与全部销售开票未勾稽的退货流程一样(同上2)
3.销售已开票且已勾稽,部分退货流程
由原来的蓝字销售出库单拆分,拆分出来单据下推生成红字销售出库单。
由原来的蓝字 销售发票 拆分,拆分出来的单据下推生成红字 销售发票。
最后。两张下推生成的红单勾稽。
自己学习总结。应该包括了所有的退货方式。
谁知道金蝶软体出库单处理流程?
销售管理——销售出库——录入相关内容(购货单位,日期,销售方式,物料程式码,发货仓库,实发数量,(成本单价不需要录入,录入后面的销售单价即可)销售单价)——储存——退出——稽核——单据下推——生成发票(普票或专票)——修改日期——储存——稽核——勾稽——存货核算里——生成凭证
在生成凭证的介面:销售出库-赊销,或者销售出库-现销,和销售收入-现销,或者销售收入-赊销——重设——勾选需要生成凭证的单据——生成凭证
金蝶K3发出商品处理流程
1、凭证模版在 供应链---存货核算---凭证管理---凭证模板里去设计,当设计好,按F4来把此模板作为预设模板。
2.销售出库单,生成的凭证主要是确认发出成本的,而对应的销售发票才是确认收入的。所以两种单据,分别生成两个凭证。 生成凭证的介面 供应链---存货核算--凭证管理---生成凭证。
金蝶软体具体操作流程
KIS使用流程
KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分
一、 系统初始化
在系统初始化部分主要有以下五个方面:
1.新建帐套 2.帐套选项 3.基础资料 4.初始资料录入 5.启用帐套
(一)新建帐套:会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。
开启金蝶软体点选“新建”按钮,开始新建帐套的建立,先选好帐套档案存放路径,并在档名处输入公司简称。
点选“开启”按钮,系统开启建帐向导视窗按要求输入公司全称。
点选“下一步”按钮,设定贵公司所属行业。
点选“下一步”按钮,按要求设定会计科目结构
按要求设定会计期间界定方式
系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点选“完成“
进入初始化设定
使用者管理设定:开启“工具”选单-选中“使用者管理”点选使用者设定的新增按钮会弹出“新增使用者”视窗。
使用者名称:一般使用会计人员的真实姓名
安全码:识别使用者身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。
以前操作使用者已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致,则不需要重新授权。
使用者授权:选中需授权的使用者,点选“授权”按钮弹出“许可权管理”对话方块,可以给使用者设定所需要的许可权。
(二)帐套选项
单击初始化设定介面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字,结算方式可以按自己的要求设定,在“帐套选项”里的选项左边时1-4,右边是1和3,在帐套高阶选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目,并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
(三)基础资料
会计科目:在主视窗选择“会计科目”-设定会计科目
功能:设定企业会计科目
不同会计科目设定时,注意的要点各不相同,以下分为四种情况细述会计
科目的设定:
1. 一般会计科目的新增设定
2. 涉及外币业务核算的会计科目设定
3. 挂核算专案的会计科目设定
4. 数量金额式会计科目的设定
会计科目的增加:
点选“新增”按钮
一般会计科目的新增:上级科目程式码与下级科目程式码之间是根据科目结构设定的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设,非必输专案。
涉及外币业务核算的会计科目设定的新增:如需期末调整汇率,则必须在“期末调汇”处打勾。
挂核算专案的会计科目的设定:在 会计科目中挂核算专案刻起到批量新增方式新增明细科目的效果,在会计科目下可挂多个核算专案,这些核算专案之间是平行并列关系,核算专案下不能再挂核算专案,会计科目如已挂核算专案,则不能再下设明细科目。
数量金额式会计科目的设定:将科目设定为“数量金额。
币别
再主视窗选择“币别”,单击“增加”
KIS同时支援固定汇率和浮动元两种处理:
固定汇率下,当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐
浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐
核算专案
核算专案是KIS系统设定的一些特殊的专案资料,系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别,运用非常的广泛。核算专案是KIS系统各种单据的内容之以一
为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
核算专案的增加:在主视窗选择增加。
初始资料录入
在主视窗单击“初始资料”按钮
金蝶软体的具体操作流程
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金蝶软体中销售出货但没开具发票怎么处理
解决办法:
1.建议先看看引数设定里面的网路配置,点选测试连线,看看是否能够正常连线,只要能正常连线,就可以上传未上传的发票,如果不能连线成功,有可能是伺服器在维护。
2.开票员--开启[系统引数维护]模组--点选[手工上传]--如果系统提示:系统快取中存在未上传的发票,就要在保证网路畅通的情况下,点击发票管理,点选未上传发票查询,选择好票种和查询的日期后,对未上传的发票,点选上传。
如何退回已经发出的邮件?
如果你是用的outlook,首先找到该传送的邮件,双击开启,然后点选动作-撤回该邮件。如果对方从伺服器上下载了就不能撤回,所以有很多条件。另外某些软体不支援撤回功能。
求金蝶软体做账流程
凭证录入----稽核----凭证过账---结转损益----过账----期末结账。
很简单的软体,我是金蝶售后,有问题可联络
金蝶软体的操作流程
威海金蝶网::sites.google./site/weihaijindie
我网站的下面有标准版的教程,望对你有所帮助
金蝶软体具体费用
金蝶是按模组*使用人数。即仓库管理模组*使用人数=3模组。一个模组约在3000左右。3个模组就是9000多啦。
金蝶仓库退货怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金蝶仓库erp系统的入门教程、金蝶仓库退货怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
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