今天给各位分享金蝶采购收款怎么办的知识，其中也会对金蝶采购订单怎么入库进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、金蝶KIS商贸高级版操作常见问题解答
- 2、金蝶软件里收到一笔货款，但是没有对应的销售发票，在应收应付里怎么处理呢
- 3、收到钱在金蝶k3软件怎么登记入账
- 4、金蝶商贸版对没有销售 采购业务来往，只是借款，怎么做收款单
- 5、金蝶K3采购费用怎样处理的？
金蝶KIS商贸高级版操作常见问题解答
金蝶KIS商贸高级版操作常见问题解答
金蝶KIS商贸高级版操作常见问题有哪些你知道吗?你知道如何解决金蝶KIS商贸高级版操作常见问题吗?下面是我为大家带来的金蝶KIS商贸高级版操作常见问题解读的知识，欢迎阅读。
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1、软件中成本计算功能的区别
功能说明：计算成本：在查询成本类报表时，系统会自动判断是否需要进行成本计算，如果在上一次计算成本后有业务发生，则从上次开始计算成本;重算本期成本：则是通过重新梳理本期的所有业务单据，确保消除无序的业务带来的成本变化和异常的影响，期末结账时，系统会自动进行一次重算本期成本的处理。
2 、销售收款请按下列步骤操作：
(1)、在KIS商贸版主界面，单击【资金管理】→【收款单】，打开【收款单】单据录入界面;(2)、选择对应的客户信息，在【单据类型】下拉列表中选择【销售收款】，选择对应的【结算账户】信息;(3)、在【源单编号】列按F7并双击选择对应的应收源单，系统将此单据上的单据金额、已核销金额、未核销金额等信息写入【收款单】录入界面;(4)、在单据头【本次核销】录入应核销的金额，在【本次收款】键入金额0;(5)、将【收款单】保存即可。
3 、已审核销售单查看不到请按下列步骤操作：
1、检查客户选择是否错误，应该是选择原来做销售单的客户;2、检查销售单中是否录入了本次收款金额，如果录入的金额为销售单的合计金额，此种销售方式相当于现销，不参与后续的`收款业务，因此选择不到销售单的源单。
4 、其他收款单单据类型中的收款结算和其他应收的区别功能说明：
收款结算：用于一般接受现金或支票入账等收款业务，处理日常非主营业务的收款结算，选择此类型即说明此款已经结算，没有后续的收款操作;其他应收：主要是处理同客户之间的其他收入比如运费代垫、装修费报销等需要收款或核销的业务，因此其他应收单据保存审核后可直接通过收款单参与后续收款核销流程，会把其他应收款中的金额转到应收账款中，后续可以做收款单。
5 、如何在销售单上冲抵预收账款解决方案：
在已经存在该客户的预收账款的情况下，键入销售单数据后，单击工具栏上的【冲预收款】按钮，选择源单，键入【本次核销】金额，即可冲抵预收账款。
6 、允许负库存出库功能说明：
商品的计价方法是分批认定法，分批认定法的商品不允许负库存出库，与参数设置无关。
7 、如何应用智能补货功能请按下列步骤操作：
1、单击【采购管理】→【智能补货】; 2、选择【建议采购量】的计算公式和【即时库存仓库范围】，单击【下一步】，选择要采购的商品，并建议实际采购量，单击【下一步】按钮; 3、键入采购单价，单击【生成采购订单】按钮。
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金蝶软件里收到一笔货款，但是没有对应的销售发票，在应收应付里怎么处理呢
这个是很多应用金蝶往来客户的疑惑；
如果没有销售发票，在应收应付系统至少要体现两张业务单据：
1、其他应收单，功能等同于发票，先挂账；
2、收款单，确认收款，与其他应收单做核销；
希望对你有帮助！
收到钱在金蝶k3软件怎么登记入账
楼主，你好！
金蝶K3收钱后登记入账一般分以下几种情况，详细如下：
第一种，只做总账凭证。这种情况，会计应该都会做的，做个收款凭证即可。银行存款/现金 增加，应收账款 减少。
第二种，启用应收款管理模块，模块中录入了销售发票。这种情况，操作步骤如下：
根据销售发票生成收款单。
审核收款单，并进行销售发票和收款单的核销处理。
根据凭证模板和收款单生成收款凭证。
第三种，启用了供应链子系统，同时又与应收款管理模块集成。这种情况和第二种情况一样，只是第二种情况，销售发票需要手工录入，而此种情况销售发票可以通过销售管理模块传递至应收款管理模块。
如有遗漏，欢迎补充。以上希望能帮助到你，谢谢！
金蝶商贸版对没有销售 采购业务来往，只是借款，怎么做收款单
请按下列步骤操作：
1、在KIS商贸版主界面，单击【资金管理】→【收款单】，打开【收款单】单据录入界面；
2、选择对应的客户信息，在【单据类型】下拉列表中选择【销售收款】，选择对应的【结算账户】信息；
3、在【源单编号】列按F7并双击选择对应的应收源单，系统将此单据上的单据金额、已核销金额、未核销金额等信息写入【收款单】录入界面；
4、在单据头【本次核销】录入应核销的金额，在【本次收款】键入金额0；
5、将【收款单】保存即可。
金蝶K3采购费用怎样处理的？
采购费用可以通过费用发票录入，并关联采购发票单号，保存、审核、钩稽后，月末进行入库核算即可。
供应链——存货核算——入库核算——外购入库核算——分配——核算
分配了之后，费用发票的金额就进入了物料的金额内去了，所以按正常的材料发票做凭证就行了，不要求另外做费用的凭证；
关于金蝶采购收款怎么办和金蝶采购订单怎么入库的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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