金蝶采购发票错了怎么办（金蝶采购发票凭证模板）

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本文目录一览：

• 1、我用的是金蝶K3我的采购发票在下推生成是出现了错误
• 2、金蝶K3本期的账务已经处理了一半了，发现上期有张采购发票的金额录错了，应该怎么处理呢
• 3、前期的采购业务已完成，本期发现入库成本及发票金额均有误，如何处理？
• 4、在金蝶软件里把采购发票输入错了，已保存，该怎么改
• 5、金蝶软件中采购入库已经审核过的下推发票也审核过了，现在发现物品代码输错，需要删除这张发票，怎么删除

我用的是金蝶K3我的采购发票在下推生成是出现了错误

1、采购发票界面下选项中勾选“调整金额后倒算单价”

2、是专用发票的话，在“税率”中填上税率或在“税额”中填税额

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金蝶K3本期的账务已经处理了一半了，发现上期有张采购发票的金额录错了，应该怎么处理呢

本期采用红字冲销或做一张反方向的凭证。然后再做一张正确的凭证进行审核和记账就可以了。

前期的采购业务已完成，本期发现入库成本及发票金额均有误，如何处理？

我想你可能听错了，应该是外购入库单下推生成采购发票，外购入库单当时做的凭证是

借：原材料

贷：应付账款-暂估

当此张外购入库单对应的发票来了之后，在系统中找到该入库单下推生成采购发票，这张采购发票应该和你手上的增票的内容一致，比如名称

型号

单价

金额等，不一致的要手工改成一致的。入库单的金额是预估的，采购发票的金额是实际的。将采购发票与外购入库单勾稽的目的就是调整预估差额，金蝶里应该就会出现一张入库调整单。先说这么多，不明白的再问我吧。。。

在金蝶软件里把采购发票输入错了，已保存，该怎么改

如果已审核或钩藉，请取消审核或钩藉标记，在发票序时簿中找到该发票，即可修改或删除，前提是你要有权限

金蝶软件中采购入库已经审核过的下推发票也审核过了，现在发现物品代码输错，需要删除这张发票，怎么删除

反审核发票，删除发票，反审核入库单，修改入库单上的物料就可以了。

关于金蝶采购发票错了怎么办和金蝶采购发票凭证模板的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。