今天给各位分享不会金蝶k3怎么办的知识，其中也会对会计不会用金蝶进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、金蝶K3使用教程大神们帮帮忙
- 2、怎样才能练好金蝶K3啊。
- 3、我是办公司内勤需要会运用k3系统.可我不会怎么办?这个好学吗
- 4、如何自学金蝶K3软件
- 5、如何快速学会金蝶K3
- 6、金蝶K3操作详细流程
金蝶K3使用教程大神们帮帮忙
1、首先在电脑中找到并打开金蝶K3软件，来到登录界面，输入账号和初始密码。
2、然后在右上角找到并点击“修改密码”选项。
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3、点击修改密码选项，然后在弹出界面，看到如下图所示的修改密码窗口。
4、然后在这个窗口中，输入新密码，然后点击确认。
5、最后点击确定之后，返回到登录页面中，重新输入刚才设置好的新密码登录即可。
怎样才能练好金蝶K3啊。
你好。 想用好K3 首先要有个经验比较丰富的老师教你。 再就是自己也要用心的学习。 当然有电算化基础，或者有相关软件经验更好。 再就是一定要实际操作软件， 最好能在企业中实践。 这样才能掌握软件的方方面面， 也能学到很多实际的工作和管理经验。 教材 帮助文件 等也可以辅助你学习K3
我是办公司内勤需要会运用k3系统.可我不会怎么办?这个好学吗
金蝶K3系统本身比较复杂，但你岗位是内勤，只用操作自己负责的那一部分就行了，不算很复杂。如果你是新入职的，公司已经使用K3系统了，建议你找和你交接的人员学习，或到网上搜一些资料，实在搜不到的话到淘宝上面花点钱买视频看看也行，或者联系给你们公司上系统的供应商的实施或服务顾问。如果是你们公司现在正在上金蝶K3系统，那跟实施顾问后面好好学习，别怕累，别偷懒，肯定能学的会。
如何自学金蝶K3软件
1、首先打开电脑，打开金蝶K3软件。
2、然后在金蝶K3界面点击“主控台”。
3、然后在“主控台”界面依次点击→“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”。
4、然后在“公共资料”界面找到“物料”模块。
5、然后鼠标右击“物料”模块，出现“添加到我的K3”点击，如此这样就设置好了。
6、然后就像上面那样在“我的K3”界面中，快速找到“物料”模块了。
如何快速学会金蝶K3
不论你是用户还是新来做实施的顾问，有财务经验的会熟悉的快一些，没有财务知识的会很慢，因为从物流做的单据都要按财务要求生成凭证，也可以安装产品后，按练习题完整的走一编，每周完成一部分：先学习物流（销售、采购、仓库）、再学习财务（存货核算、应收、应付、总账、报表）、最后学习生产制造（BOM、生产计划、生产任务、车间管理、能力需求计划、排产），这些完全熟悉了差不多要两个月的时间。祝你快速成为K3的高手。
金蝶K3操作详细流程
金蝶K3操作详细流程
你知道金蝶K3软件如何操作吗?你对金蝶K3软件的操作了解吗?下面是我为大家带来的金蝶K3软件操作流程，欢迎阅读。
一、 登陆软件：
1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”，进入管理账。
2、 组织机构：2011 公司密码2011
3、 如下图示，当前账套：选择2011.01|久伟市政
命名用户身份登录，用户名：demo 密码demo 确定
二、 总账管理：
每月会计流程：注意按流程做账
正流程：凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账
反流程：反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证
简化流程：凭证录入—过账—结转损益—期末结账
1.凭证录入：F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字，F12保存，金蝶计算器
2.凭证查询：注意过滤条件，排序按凭证号
新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账
成批审核：编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)
凭证过账：编辑—全部过账、全部反过账
“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”，还有“成批取消审核、全部反过账”功能。
结转损益：结账—结转损益
期末结账：总账—结账—期末结账
反结账：回到上月
“冲突”字样：系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务
三、 查询账簿：
1、 查询“科目余额表”，注意过滤条件，你要看哪部分?
*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”
*既可以查询总账科目数据，又可以查询明细科目数据。
*软件里应用最广泛的.表
*可以查询专项问题，例如“工程施工”
2、 查询“明细分类账”，注意过滤条件
3、 查询“多栏账”，注意过滤条件:
设计：多栏账后期增加明细栏目，要通过设计自动编排进去。
编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”，2级和3级效果是不一样的。
4、 核算项目与科目组合表：注意你想要什么数据?
四、 报表管理：
1、报表生成：F9
2、公式取数参数：
会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表
3、公式的意义：
Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”乘“/”除、SUM求和
公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格
4、打印：①打印设置：打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置：边距清零0③预览，宽度调整，手拉，右键列属性给宽度230-260.
5、跨账套汇总：明白设置原理，分账报表结束，生成汇总报表。
五、 业务单据操作：
1、外购入库单(实物入库---往来与成本)
①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门
②、生成凭证：单据生成凭证
供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证
按1、2、3、4、5顺序生成凭证，注意过滤条件。
2、生产领料单：(实物数量出库—材料出库成本核算)
①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)
②、生成凭证：单据生成凭证(与上面操作一致)
供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证
六、 “材料出库核算”的操作：月末2次以上操作
供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--仓库—全选—下一步—完成。
七、 月末结账：
1、 现金结账：出纳操作，现金管理—期末处理—期末结账
2、 业务结账：会计操作，存货核算—期末处理—期末结账
3、 总账结账：会计操作，总 账—结 账—期末结账
八、 月末对账：
1、 出纳与会计月对账：现金管理—总账数据—与总账对账
2、 保管与会计月对账：供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账
九、 业务查询：单据、库存报表查询
1、 单据查询：审核、反审核、修改、删除
外购入库单—维护，生产领料单—维护，调拨单—维护
2、 库存报表：
存货核算—报表分析—存货收发存汇总表
存货核算—报表分析—材料明细账
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