用友T3软件的期间损益结转凭证不对?

问题现象:月末在进行用友T3财务软件的期间损益结转的时候发现问题,自动生成的期间损益结转凭证与实际情况不符?有几个会计科目没有进行期间损益结转?

原因分析:客户自己增加了损益类科目的下级科目,但是在转账设置中没有进行重新定义。

解决方案:

(1)依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“期间损益”,弹出“期间损益结转设置”对话框

用友T3软件的期间损益结转凭证不对? 用友知识堂 第1张图片

(2)找到“损益科目编码”为空的损益科目,在第四列损益科目编码处选入“3131本年利润”科目:

用友T3软件的期间损益结转凭证不对? 用友知识堂 第2张图片

(3)依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”,选择“期间损益结转”,点击全选:

用友T3软件的期间损益结转凭证不对? 用友知识堂 第3张图片

(4)生成凭证,点击保存即可:

用友T3软件的期间损益结转凭证不对? 用友知识堂 第4张图片

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

评论