用友t3为什么没有发票制单（为什么用友t3账套建立后t3没有）

· 用友财务软件作为一款专业的企业管理软件，旨在帮助企业管理财务、优化业务流程、提高工作效率和降低成本。在这篇文章中，我们将深入了解用友ERP管理软件的功能和特点，以及如何为企业带来实际的商业价值和利益，本篇文章给大家谈谈用友t3为什么没有发票制单，以及为什么用友t3账套建立后t3没有对应的知识点。

本文目录一览：

• 1、用友T3中,进销存模块,生成发票、核销和结算的疑问
• 2、用友t3中核算管理中发票制单的权利怎么赋予
• 3、用友T3销售出库单无法制单问题。
• 4、用友T3客户往来制单
• 5、用友T3软件,在固定资产模块无法生成凭证怎么办?
• 6、用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单

用友T3中,进销存模块,生成发票、核销和结算的疑问

点收款结算，点增加录入本次收款的客户、结算方式、结算科目、金额和摘要等，保存。然后点核销选自动，确认核销的金额后，保存。完成收款。

是否是复核的时候选择了现结？核销的步骤先是选择供应商，然后 增加，然后输入金额等信息 然后保存 然后再点击 核销 就可以出现了。如果保存之后，核销为灰色的话，那么说明这家供应商的应付账款已经核算过了。

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核销：通过收付款单和对比以前的采购或者销售业务。影响的是往来账款。比如采购一笔业务，金额1万元，但是没有付款。挂账的业务。之后给供应商付款。

用友t3中核算管理中发票制单的权利怎么赋予

1、在“操作员”列表框中选择需设置权限的操作员，选中后则显示该操作员的的管理权限。系统已自动在其应该有的权限打勾了，如果你要修改其权限，可点击“修改”按钮，对选中的操作员进行权限设置。

2、有关出纳的凭证完全可以交由出纳本人制单，会计负责转账凭证的填制和生成。审核凭证时，由出纳身份审核会计的转账凭证；由会计身份审核出纳的出纳凭证，至于记账，你只要赋于出纳会计记账的权限，他（她）就可以记账。

3、打开系统管理，用 admin登录，然后 权限-权限，选择好操作员、星账套、年份，点增加进行授权。

用友T3销售出库单无法制单问题。

1、，手工录入的话数据会乱，财务没法做账。销售出库单是减成本的，销售发货单是增加公司收入的。你说光减成本，没收入，账肯定不对。2，灰色有2种情况，1是必须所有人都得退出软件，2是站点有锁定，打开系统管理看一下。

2、如果不行，你就得在固定资产中找到未制单的删掉了。

3、可以。可根据销售订单和发票开销售发货单，与库存系统接口，生成销售出库单。

用友T3客户往来制单

所属账务类不同 应收账款的辅助核算 是在总账科目的辅助核算模式，以凭证为业务基础来处理的载体，即是从总账到核算账。

首先打开用友软件，软件中，现结制单里有一个现结制单，勾上就好了。步骤如下：（1）、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入相关信息。

供应商往来制单用于生成采购方面凭证，客户往来制单用于生成销售凭证，购销单据制单用于结转成本、暂估入库、盘点等方面。进销存制单是物流的，往来制单是资金流的。

应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

首先我们打开供应链—存货核算—初始设置—科目设置，可以看到存货科目和存货对方科目。先对存货科目进行设置，注意设置两个重要的地方即可。进行存货科目的相关设置。

比如在应收帐款科目下设置上海华通工贸有限公司二级科目，设置梁山五岳公司二级科目等等。这种方式如果客户比较多的时候，设置的科目也较多，二级科目编码不易记清，录入凭证带来一定困难。

用友T3软件,在固定资产模块无法生成凭证怎么办?

1、单击菜单栏固定资产-处理-折旧分配表，出现折旧分配表的对话框。单击修改，可以选择按部门或按类别制作记账凭证。单击工具栏的凭证，即可出现计提折旧的记账凭证，单击凭证的保存按钮，完成制作。

2、可以重新计提折旧，至于有关提示（提示已经计提折旧，如果重新计提，要删除已经计提的折旧）是不会有什么影响的。因为固定资产提取折旧，总是以的当期的最后一次为准。

3、用友T3固定资产原值增加，凭证怎么生成，怎么折旧。 在固定资产系统里有增加选项，选择原值增加卡片，储存后，生成凭证即可。用友固定资产模组怎么自动生成凭证 启动软体后，输入使用者名称和密码登陆。

4、所以还是尽量取得合法有效的凭证。用友软件固定资产模块，计提折旧生成凭证保存时提示“凭证类别不合法”。固定资产模块，计提折旧生成凭证保存时提示“凭证类别不合法”。计提折旧生单凭证类别不会自动带出，需自行进行选择。

5、第一：在原来的帐套中，在固定资产和工资中删除相对应的凭证，然后再输入导入到新帐套中。

6、在“固定资产”模块，点击“固定资产”—“设置”－“选项”－“与账务系统接口”在“可纳税调整的增加方式”一栏里点击旁边的放大镜选择固定资产的增加方式。

用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单

用友销售专用发票制单步骤如下：设置客户分类及客户档案，进入客户分类，单击增加，填写要增加的分类编码和名称，单击保存。设置往来科目，点击科目，进入科目设置，设置客户往来科目。推出界面，点击发票生成即可。

应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

T3里是 核算中供应商往来制单，如果是T6 U8在应付中有 制单处理。

收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

以T3标准流程（带发票业务）为例 采购订单起：《采购订单》填制---审核--流转生成复《采购入库单》---审核---流转生成《采购发票》-结算--现付（可跳过）---复核。库存管理中对《采购入制库单》进行审核。

在没收到发票的时候可以在存货核算模组生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。

关于用友t3为什么没有发票制单和为什么用友t3账套建立后t3没有的介绍到此就结束了，通过本文的阐述，我们对用友财务软件的产品特点和优势有了更清晰的认识，同时也了解到其在企业数字化转型和升级方面的实际效果和成果。相信这些内容可以为您在选择和使用用友财务软件时提供有价值的参考和帮助。