· 用友财务软件是一款功能强大、易于使用、可定制化的财务管理软件，涵盖了诸多领域，如财务核算、资产管理、费用控制、风险预警等。在本文中，我们将为您详细介绍用友ERP管理软件的各项功能，并探讨其在企业管理中的应用，本篇文章给大家谈谈用友t3如何用收款单做预收款，以及t3预收款在哪录对应的知识点。
本文目录一览：
- 1、T+收款单怎么做预收?
- 2、用友U8软件用友T3怎么做预付款
- 3、用友T3,如何将资产负债表中的预收,预付科目直接在应收和应付中显示...
- 4、请问用友T3标准版预收款退回客户怎么操作?网上好多回答说做在预收款
- 5、用友T3用友通销售模块中收款单问题
- 6、如何录入预收款单据
T+收款单怎么做预收?
普通收款：需要选择对应的销售收入类单据核销收款金额。预收款：做预收款项时使用。直接收款：字面意思，直接做收款。以上回答希望能帮助到您；如果您觉得有什么疑问可以留言或私信。
所以，可以使用软件中使用预付功能，直接在核销时同时选择现金付款和预付款共同核销。值得我们注意的是：使用预付功能只能用预付款核销部分应付款，剩下部分需要填写付款单核销。
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在银行组里，科目栏输入预收款到账的科目，本例科目是工商银行；在金额栏可随意输入数字，后续可更改。输入完成，不要按下回车键，而是在图 2界面的工具栏点击 “请求”按钮。
当企业收到预收账款时，需要进行以下账务处理方法：借银行存款，贷预收账款。当确认销售收入时，需要进行以下账务处理：借预收账款，贷主营业务收入，并相应地处理应交税费为应交增值税（销项税额）。
其他版本可以，销售单时收剩余的款项，然后做张收款单时选择科目选择预收账款。或者销售的时候欠款，结款的时候做收款单选择现金和预收账款 如果你在销售出库单的银行账户能看到预收账款就是输入已预收定金。
用友U8软件用友T3怎么做预付款
1、一般用预付款核销应付账款，软件中使用预付冲应付功能，但是本次核销由于由现金支付和预付款两种组成，使用该功能就需要做两笔，一笔预付冲应付600元，一笔现金付款核销400元，比较繁琐。
2、先做借：在建 贷：应付（应付单据里做 发票录入）然后做一笔（预冲应）在应付模块里面的转账里有，把预付的付款凭证和你应付单据联在一起 借：应付 贷： 预付 就是这样。
3、（借：预付账款 借：应付账款 红字 ）试一下这样能 否制单， 这只是个人意见。你可以问问用友服务。
4、有单位往来的科目，用友中可以在会计科目的档案设置中，把那个科目属性设置为：供应商往来，或客户往来。往来单位档案放在用友供应商档案或客户档案中。这样做凭证用到那个科目时就可以选择单位。
用友T3,如何将资产负债表中的预收,预付科目直接在应收和应付中显示...
1、预收账款明细账的借方和应收账款明细账的借方计入报表“应收账款”项目（资产类都是借方余额）；预收账款明细账的贷方和应收账款明细账的贷方计入报表“预收款项”项目（负债类都是贷方余额）。
2、两收合一收，借贷分开走。两付合一付，各走各的路。应该说第一句用来配合公式3，第二句可以配合公式4。例如某个企业只设置了“应收账款”、“应付账款”账户，而没有设置“预付账款”、“预收账款”账户。
3、下次进入可以直接【打开】已经生成的报表，不用再新建了。
4、而应收、预收、应付、预付在财务报表中的体现是根据明细账科目余额而定，而不是根据总账余额。但是现在不少财务公司或企业为了省事，就直接按照总账余额进行填列。其实资产负债表中除利润是可以填负数，其他是不应该填负数。
5、“其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数＋其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。没有设置预收、预付，你只要在设置报表项目取数按上述设置就可以了。
请问用友T3标准版预收款退回客户怎么操作?网上好多回答说做在预收款
选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。
可以做一个应收单和一个红字的应收单，然后用预收冲应收，这样就转成应收款了。或者把多退的预收款那笔业务取消操作，然后重新做一张退预收款的单子也可以。
预收了一个客户的款项，当时还没有发生销售业务，则可以录入收款单，然后将该笔款项全部作为预收款。操作步骤：1：填写一张收款单，输入表头项。2：单据保存后单击“预收”。
在“销售”—“客户往来”—“预收冲应收”中，冲销该笔预收款。⑤剩余的款项在“收款结算”进行核销。点击“收款结算”，选择客户，点击“增加”输入金额***。
销售订单的界面有个订金的按钮，填写完销售订单后，可以点击订金按钮，填写A客户支付的订金，此时系统会自动生成一笔预收款，后面收到A客户的款项的同时可以做预收冲应收及收款核销的业务处理。
用友T3用友通销售模块中收款单问题
用友t+软件收款单据不能小于销售单据吗？不是。用友T+软件中，收款单据的金额可以小于销售单据的金额。原因是在实际经营中，可能存在客户只支付部分货款的情况，此时收款单据的金额就会小于销售单据的金额。
点收款结算，点增加录入本次收款的客户、结算方式、结算科目、金额和摘要等，保存。然后点核销选自动，确认核销的金额后，保存。完成收款。
填制“收款单 ”收款单位名称和金额填制完毕后，点“核销”销售发票，勾选其中需要核销的发票并填写核销金额，如果收款金额低于发票金额，按实际收款金额核销部分货款，余额留待下次核销。
不能 录入收款单后，若与发票核销，或是把这笔收款单做成预收帐款，或代付，都可以在核算模块--客户往来制单--核销制单，生成会计凭证。
核销是发票和收款单之间进行冲帐，你有没有查过这个客户是否有开票或是存在应收单。如果没有那就相当你的收款是预收了。具体要看一下你的数据情况，一般不是软件问题。
【问题现象】在用友通T3中输入用户名和密码之后，选不了账套？【原因分析】该操作员没有权限；或者没有这个用户；或者输入用户名时不是输入的操作员ID，而是输的中文名称；操作员密码输入错误。
如何录入预收款单据
方法如下：一种是单据结算（管家默认）：当你做销售单据时，你做10件商品的10件，剩下的10件做托收单。 选择该客户，付款账户选择现金。 金额是 10 件商品的金额。
普通收款：需要选择对应的销售收入类单据核销收款金额。预收款：做预收款项时使用。直接收款：字面意思，直接做收款。以上回答希望能帮助到您；如果您觉得有什么疑问可以留言或私信。
包括销售出库、收款单、预收款等。在用友软件中，应收单据录入时需要选择相应的单据类型，以便系统能够自动识别和处理相关业务。常见的单据类型包括销售出库、收款单、预收款等，具体视企业业务流程和需求而定。
预收款存入银行，从字面上看，应该是预收款收到的是现金。现金清点准确无误后。给交款人开具收据。根据现金数量填写银行的制式凭证：现金交款单。带上现金和交款单。到银行柜台存入现金。
关于用友t3如何用收款单做预收款和t3预收款在哪录的介绍到此就结束了，最后，我们再次强调用友财务软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，其在财务核算、资产管理、费用控制、风险预警等方面都具有显著的优势和成果。如果您正在寻找一款符合企业要求的财务软件，不妨考虑用友财务软件，相信它会为您的企业数字化转型和升级带来实际价值和收益。
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