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做账实操—负数发票怎么做账
销项负数发票做账和 正数发票分录和科目都一样，只是金额用红字即可。
负数发票怎么做账如下：第如果是当月发生的开票错误或者退货的话就直接把原票作废。第如果是跨月的话那只能开具负数发票，开具负数发票后原票也不用作废的，因为你已经开出负数发票冲掉了。
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按收到负数发票负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账，正负相抵后无销项税及收入。
负数发票做账方法如下：负数发票的做账原理视为对原来正数发票的对冲和抵消。根据退回货款入库单及负数发票做，借：应收账款-某单位（红字），贷：主营业务收入（红字），应交增值税-应交增值税销项（红字）。
企业收到负数发票的，需要根据负数发票对应的业务来确认账务处理，比如购买库存商品收到的负数发票，则分录和购买商品的分录一样，只是金额写负数，其分录为，借：库存商品—XX商品。贷：应付账款—XX公司（负数）。
销项负数怎么做记帐凭证
1、销货方销项负数发票的会计分录如果是收到负数发票的：应当跟进货时一样做相关的凭证，但是金额为负数。如果是开出负数发票的：应当与销售时一样做会计分录，但是金额为负数。
2、财务红字冲销法又称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。
3、按负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账，正负相抵后无销项税及收入。
4、第对方公司已经抵扣，已收到对方税务局开具的退货证明单，这时要开销项负数。根据税票，入库单，借：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项），贷：应收账款或银行存款。
5、负数发票实际就是红字发票，是企业发生销售货物退回等业务时，冲减销售收入的合法凭证。
6、销项负数发票会计分录，开具销项负数发票的时候，借：应收账款、预收账款等借方红字，贷：主营业务收入贷方红字，贷：应交税费-应交增值税-销项税额贷方红字。分录的写法如下：把所有的会计科目分成资产类和负债类。
用友做凭证时负数怎么做
金额输好之后按负号健（也就是减号键），金额就会变成红字了。
可以先做银行收款分录，然后再做付款分录，就不会出现负数的情况，出现这种情况下，把收款凭证先入账，使银行存款余额为正。年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额。
发票是销项负数录进用友里的方法如下：点击发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票填开。在发票页面点击负数按钮进行负数发票填开。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击下一步。
在填制会计凭证过程中，除了冲正和财务软件收益类科目用到，其他不能用负数记录，如果你是手工记账，负数用红字表示，财务软件用负数表示。
用友软件冲销凭证如下：打开记账凭证，点击上方菜单“制单”二字，再点击“冲销平凭证”最后再输入你要冲销的凭证信息，即可自动生成负数凭证。
手工帐的话贷方或者借方红字都可以 用友里损益类科目如果是支出的，比如主营业务成本、税金，管理费用、销售费用、财务费用等，贷方的话就要做借方红字。因为利润表支出类科目是取借方发生数，输了贷方就取不到数了。
关于用友t3销账负数如何做凭证和用友t3库存负数出库了怎么办的介绍到此就结束了，最后，我们再次强调用友财务软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，其在财务核算、资产管理、费用控制、风险预警等方面都具有显著的优势和成果。如果您正在寻找一款符合企业要求的财务软件，不妨考虑用友财务软件，相信它会为您的企业数字化转型和升级带来实际价值和收益。
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