用友t3凭证怎么标红金额（用友t3凭证怎么标红金额的）

· 用友财务软件作为一款专业的企业管理软件，旨在帮助企业管理财务、优化业务流程、提高工作效率和降低成本。在这篇文章中，我们将深入了解用友ERP管理软件的功能和特点，以及如何为企业带来实际的商业价值和利益，本篇文章给大家谈谈用友t3凭证怎么标红金额，以及用友t3凭证怎么标红金额的对应的知识点。

本文目录一览：

• 1、用友如何填写红字冲销凭证
• 2、用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?
• 3、用友T3用友通如何对红字入库单进行结算?
• 4、用友里红字发票怎么做
• 5、谁个能告诉我用友T3制凭证时出现赤字金额是什么问题了?

用友如何填写红字冲销凭证

1、问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。

2、法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

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3、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

4、第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

5、同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

6、用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。

用友T3财务通普及版总账模块如何填写红字冲销凭证?

1、第一种方法：如果是冲销之前做的凭证，要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面，制单--冲销凭证，输入冲销凭证是属于那月的凭证，凭证号是多少，确定后，会自动生成红字冲销凭证。

2、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

3、冲销的凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。

4、冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

5、用友通总账模块如何填写红字冲销凭证？方法：1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。

6、法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

用友T3用友通如何对红字入库单进行结算?

1、问题五：用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话，直接在采购里做采购结算，红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。

2、点击采购菜单下的采购结算-手工结算，找到要结算的采购入库单，再选择对应的采购，如果找不到，看下时间有没有选对。在采购列表中可以看到。做完后可以直接再入库点收工结算就好了。

3、可以对核销的单据，应付单等进行取消操作。采购退回 采购结算后退回：采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。

用友里红字发票怎么做

1、第一步：进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表选择界面。（图1）第二步：在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。

2、第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

3、同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

谁个能告诉我用友T3制凭证时出现赤字金额是什么问题了?

1、对应的科目 增加少 减少多呗。 看看明细账就知道了 有可能是凭证的先后顺序不是按照实际业务的发生顺序做的，就出现 赤字了。

2、这没关系的，不影响编制凭证记账。只是说明你编制凭证的先后时间不一致，即收入的金额没记账，支出的先记账，造成银行余额不够支付（即银行赤字）。

3、如果你没有做错，这个情况是正常的，打个比方，该供应商有可能之前有欠款，就会出现这样的情况。

关于用友t3凭证怎么标红金额和用友t3凭证怎么标红金额的的介绍到此就结束了，用友财务软件作为一款专业的企业管理软件，其功能强大、易于使用和高度定制化的特点，可以为企业提供全方位的财务解决方案，并实现数字化转型和升级。相信通过本文的介绍，您已经对用友财务软件有了更深入的了解。