采购有进口关税发票和运费发票,采购部门知道本月如运费多少

 admin   2019-04-12 20:25   159 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:

采购有进口关税发票和运费发票,采购部门知道本月如运费多少钱,但是运费发票下月才会到达。这时采购做的是新增存货档案---运费,在采购管理--运费发票中新增空白单据,存货选择运费,发票审核后,手工结算分摊到对应的入库单上(财务部门觉得运费和关税是本月已经发生的,所以即使发票未到也要本月做暂估,待发票到了之后,之前是在总账中做凭证回冲暂估,但是导致应付对账不平,所以现在在应付中做应付单回冲运费暂估),这时财务在应付针对这张发票生成了凭证,借 材料中转科目;贷 应付账款、贷 运费暂估(应为运费发票本月未到,所以财务做的是运费暂估),待运费发票到了之后,财务做应付单,借方为运费暂估科目,但是因为运费暂估科目设置了应付受控,所以现在无法实现应付单,但如果不设置应付受控,在发票生成凭证是又无法使用运费暂估科目

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,借方要走暂估科目(受控)那就不能做应付单,只能做付款单或红字的应付单才可以实现的。

您好,您的问题需要确认,请稍等!

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