用友知识库 第1643页
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用友U810.1总账期初往来明细中有记录，但是无法删除，同时客户信息为空，无法通过录入负数冲掉，如何处理？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中10.1总账期初往来明细中有记录，但是无法删除，同时客户信息为空，无法通过录入负数冲掉，如何处理？原因分析：沟通科目没有辅助核算，本年度增加导致往来明细有数据，增加辅助数据后对账平衡解决方案：在用友U8V10.1erp系统中沟通科目没有辅助核算，本年度增加导致往来明细有数据，增加辅助数据后对账平衡本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8660221科目本月有发生，为什么在余额表中不显示？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中660221科目本月有发生，为什么在余额表中不显示？原因分析：660221科目本月有发生，为什么在余额表中不显示？解决方案：在用友U8V10.1erp系统中该科目有两笔发生，借方红字和蓝字金额相等，导致余额表中期初，借方发生，贷方发生，期末都是0，所以没有显示本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8总账结转后2013年期初余额对账不平，总账与辅助账对账不平，如何解决？
问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中总账结转后2013年期初余额对账不平，总账与辅助账对账不平，如何解决？原因分析：查看此科目2012年未做供应商往来核算，2013年做了供应商往来核算，重新结转导致2013年辅助期初、往来明细界面无数据，本月此科目有两张凭证，建议先将两张凭证的分录调整为其他科目，然后到会计科目界面取消此科目辅助核算设置，删除期初余额，重新到期初往来明细界面录入期初并汇总到辅助期初，最后修改凭证回到此科目，并录入响应辅助核算。解决方案：在用友U8V10.1e...
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