用友知识库 第1545页
-
-
用友U8用友U8V11.1应收款管理预收冲预收怎么做？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V11.1应收款管理预收冲预收怎么做？原因分析：U8V11.1应收款管理预收冲预收怎么做？解决方案：在用友U8V11.1erp系统中进入应收冲应收，勾选预收款，选择转出客户点查询把单据过滤出来，在转入客户选择相应的客户，在并帐金额里输入相应的金额点保存。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
-
-
-
用友U81、应收款核销如何操作。2、应付款核销如何操作。
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中应付款核销如何操作。原因分析：1、可以做手工核销，选择收款单和销售发票或应收单；也可以做选择收款操作自动核销。2、可以做手工核销，选择付款单和采购发票或应付单；也可以做选择付款操作自动核销。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中可以做手工核销，选择付款单和采购发票或应付单；也可以做选择付款操作自动核销。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
-
用友U8当月的采购发票供应商错了，如何修改？查询发票在应付已经审核生成凭证，核销明细里显示做过应收冲应付，但在取消操作里找不到这条记录，凭证查询里也查不到应收冲应付的凭证。现在无法弃审采购发票。
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中当月的采购发票供应商错了，如何修改？查询发票在应付已经审核生成凭证，核销明细里显示做过应收冲应付，但在取消操作里找不到这条记录，凭证查询里也查不到应收冲应付的凭证。现在无法弃审采购发票。原因分析：当月的采购发票供应商错了，如何修改？查询发票在应付已经审核生成凭证，核销明细里显示做过应收冲应付，但在取消操作里找不到这条记录，凭证查询里也查不到应收冲应付的凭证。现在无法弃审采购发票。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中在应付明细账...
-
-
用友U8用友U8V11.1应收应付怎么删除应收应付的凭证、
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V11.1应收应付怎么删除应收应付的凭证、原因分析：应收应付反结账，然后到查询凭证中删除凭证，然后在总账整理凭证解决方案：在用友U8V11.1erp系统中给应收应付反结账，然后到查询凭证中删除凭证，然后在总账整理凭证本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅： 用友U8知识库主体...
-
用友U8用友U8V11.1应收款管理其应收款管理生成的凭证，凭证类别错了，如何修改？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8V11.1应收款管理其应收款管理生成的凭证，凭证类别错了，如何修改？原因分析：U8V11.1应收款管理其应收款管理生成的凭证，凭证类别错了，如何修改？解决方案：在用友U8V11.1erp系统中将此凭证删除，而后重新对制单记录进行生成凭证操作，在生成凭证界面选择正确的凭证类别，本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
-
用友U8用友U8v11.1：两个供应商对应不同两个部门，现在要将A部门的预付款转入到B部门如何操作？
问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中U8v11.1两个供应商对应不同两个部门，现在要将A部门的预付款转入到B部门如何操作？原因分析：做应付冲应付，单据类型选择预付款，按对应的供应商和部门一个做转出，一个做转入即可。解决方案：在用友U8V11.1erp系统中做应付冲应付，单据类型选择预付款，按对应的供应商和部门一个做转出，一个做转入即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
