用友知识库 第1474页
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用友U85月在主营业务成本科目下新增加了一个三级科目，挂了个人辅助核算，现在结账的时候显示这个科目多辅助核算和明细账对账不平，总账和多辅助核算对账不平。进行4月份的对账，对账是正确的，本期这个科目发生的凭证很多，怎么办？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中5月在主营业务成本科目下新增加了一个三级科目，挂了个人辅助核算，现在结账的时候显示这个科目多辅助核算和明细账对账不平，总账和多辅助核算对账不平。进行4月份的对账，对账是正确的，本期这个科目发生的凭证很多，怎么办？原因分析：科目原来设置了自定义辅助核算，并在凭证上录入了自定义项信息，后来取消了，将凭证上的自定义信息删除后重新记账即可。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中科目原来设置了自定义辅助核算，并在凭证上录入了自定义项信息，后来取...
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用友U8以前凭证为二级科目，新增三级科目的话，以前的数据是否会自动带到三级科目上？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中以前凭证为二级科目，新增三级科目的话，以前的数据是否会自动带到三级科目上？原因分析：新增第一个三级科目，二级科目数据数据和设置将全部转到新增的第一个三级科目上，并自动修改以前的凭证，该操作是不可恢复的；解决方案：在用友U8V8.72erp系统中新增第一个三级科目，二级科目数据数据和设置将全部转到新增的第一个三级科目上，并自动修改以前的凭证，该操作是不可恢复的；本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知...
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用友U8总账，需要将科目设置为应收受控，怎么操作？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中总账，需要将科目设置为应收受控，怎么操作？原因分析：科目没有使用，新账套，在基础设置-基础档案-财务-会计科目界面修改科目，勾选客户往来，受控系统选择应收受控即可。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中科目没有使用，新账套，在基础设置-基础档案-财务-会计科目界面修改科目，勾选客户往来，受控系统选择应收受控即可。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
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用友U8用友U8v8.72有两个损益类科目没有结转损益：3月结账，提示：6011,6403，损益未全部结转。结转损益时，提示：所选科目余额为0，不能生成转账凭证。3月份记账，提示：无可记账凭证。审核凭证，提示：无符合条件的数据。
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中U8v8.72有两个损益类科目没有结转损益：3月结账，提示：6011,6403，损益未全部结转。结转损益时，提示：所选科目余额为0，不能生成转账凭证。3月份记账，提示：无可记账凭证。审核凭证，提示：无符合条件的数据。原因分析：挂部门项目核算，科目修改过项目大类，查看code表中项目大类还是原项目大类，通过修改3月份凭证中项目大类为新项目大类再记账结转，解决解决方案：在用友U8V8.72erp系统中挂部门项目核算，科目修改过项目大类，查看c...
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用友U8查看供应商科目余额表，发现两个供应商，一笔显示借方的余额，一笔显示贷方的余额，金额是相等的，这是因为去年做账的时候做错了供应商导致的，去年就已经调整掉了，为什么在今年的科目余额表中还显示？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中查看供应商科目余额表，发现两个供应商，一笔显示借方的余额，一笔显示贷方的余额，金额是相等的，这是因为去年做账的时候做错了供应商导致的，去年就已经调整掉了，为什么在今年的科目余额表中还显示？原因分析：去期初余额中找到这个科目，打开往来明细，发现往来明细中有这两笔记录，客户去年这两个供应商就已经没有余额了，在做年度结转的时候也是选择按余额结转的，两种方法1、做好账套备份，重新做手工结转；2、最简单的方法就是直接在期初余额中修改，把这两笔记录删...
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用友U8总账，今年新增加的客户，登陆去年的账套，能查询到这部分客户吗？
问题现象：在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中总账，今年新增加的客户，登陆去年的账套，能查询到这部分客户吗？原因分析：基础档案按年度保存，今年新增加的客户，在去年的年度帐里是看不到了。解决方案：在用友U8V8.72erp系统中基础档案按年度保存，今年新增加的客户，在去年的年度帐里是看不到了。本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库，原官方用友U8知识库如下表所示，请参阅：...
